ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ຝ່າຍບັນຊີ

1. ເປີດເວັບ https://os.smk-laos.com — ໃຊ້ໄດ້ທັງຄອມ ແລະ ມືຖື. ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍ ອີເມລ + ລະຫັດຜ່ານ ທີ່ຜູ້ດູແລລະບົບອອກໃຫ້. ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານເອງ v1.16.0: ໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ → ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ (ຕ້ອງໃສ່ລະຫັດປັດຈຸບັນກ່ອນ).
2. ປ່ຽນພາສາໄດ້ທີ່ໄອຄອນໂລກ 🌐 ມຸມຂວາເທິງ (ລາວ / ໄທ / ອັງກິດ) — ລະບົບຈື່ພາສາຂອງແຕ່ລະຄົນ. ປຸ່ມ 📖 ວິທີໃຊ້ງານ ແຖບເທິງ v1.17.0 ເປີດຄູ່ມືນີ້ (smk-laos.com/learn).
3. ວັນທີທຸກບ່ອນເປັນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ v1.14.0 (ເຊັ່ນ 05/10/2026) ແລະ ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ (17:30) — ທັງໜ້າຈໍ, ຊ່ອງປ້ອນ ແລະ ເອກະສານພິມ. ພິມຕົວເລກຕິດກັນໄດ້ (05102026 → 05/10/2026). ຍົກເວັ້ນ: ໄຟລ໌ CSV ໜີ້ຕ້ອງຮັບ ຍັງເປັນ 2026-10-05 ເພື່ອໃຫ້ Excel ອ່ານຖືກ.
4. ເອກະສານທີ່ພິມອອກ (ໃບແຈ້ງໜີ້, ໃບຮັບເງິນ, ໃບສຳຄັນຈ່າຍ) ເປັນພາສາລາວສະເໝີ — ບໍ່ຂຶ້ນກັບພາສາທີ່ເລືອກໃນໜ້າຈໍ.
5. ກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ມຸມຂວາເທິງ: “ໃບສັ່ງວຽກ … ແລ້ວທຸກຂັ້ນຕອນ — ອອກໃບແຈ້ງໜີ້ໄດ້” v1.33.0 (ສັນຍານໃຫ້ອອກໃບແຈ້ງໜີ້ — SOP-01), ຮອດມື້ນັດຕິດຕາມລູກຄ້າ, ແຈ້ງການບໍລິສັດ v1.34.0, ຜົນຄຳຂໍ OT / ການລາ / ສະຫວັດດີການ / ເບີກລ່ວງໜ້າ, “ໃບເງິນເດືອນພ້ອມແລ້ວ”, ຜົນ KPI, ລະບຽບໃໝ່, ບັນຫາທີ່ແຈ້ງຖືກແກ້. ລະບົບຍັງບໍ່ແຈ້ງໜີ້ເກີນກຳນົດ ແລະ ບິນຜູ້ສະໜອງ — ຕ້ອງເປີດໜ້າໜີ້ເອງທຸກມື້.
6. ເມນູຢູ່ແຖບດ້ານເທິງ — ຈັດເປັນໝວດ: ກົດ ການເງິນ, ຈັດຊື້ ແລະ ສາງ, ບຸກຄະລາກອນ ຫຼື ຂອງຂ້ອຍ ເພື່ອເປີດລາຍການ. ແຕ່ລະຄົນເຫັນສະເພາະໝວດທີ່ມີສິດ — ຖ້າບໍ່ເຫັນເມນູທີ່ຕ້ອງໃຊ້ ໃຫ້ແຈ້ງຜູ້ດູແລລະບົບ. ແທັບເລັດ / ແລັບທັອບຈໍນ້ອຍ: ແຖບເມນູເປັນແຖວທີສອງໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ. ມືຖື: ແຖບລຸ່ມ + ເພີ່ມເຕີມ (ຈັດເປັນໝວດດຽວກັນ). ເລກເວີຊັນລະບົບ (ເຊັ່ນ v1.11.0 (3d6e0e5)): ກົດຮູບໂປຣໄຟລ໌ມຸມຂວາເທິງ ຫຼື ເບິ່ງທີ່ ໜ້າຫຼັກ — ບອກນຳທຸກຄັ້ງທີ່ແຈ້ງບັນຫາ.

ເມນູທີ່ຝ່າຍບັນຊີໃຊ້ປະຈຳ

ເສັ້ນທາງເມນູໃນຄູ່ມືນີ້ຂຽນແບບ ໝວດ → ລາຍການ ເຊັ່ນ ການເງິນ → ຮັບຊຳລະເງິນ.

ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ພະນັກງານການເງິນ ໃຊ້ບົດບາດ ບັນຊີ (ACCOUNTING) ທີ່ມີສິດການເງິນຄົບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ (ມີຕັ້ງແຕ່ v1.1.0) — ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບົດບາດ “ພະນັກງານ” ແລ້ວເພີ່ມສິດທີລະຄົນອີກ.

ໃບແຈ້ງໜີ້ ສ້າງໄດ້ຈາກໃບສັ່ງວຽກເທົ່ານັ້ນ — ບໍ່ມີການສ້າງໃບແຈ້ງໜີ້ລອຍໆ ແລະ ບໍ່ສ້າງຈາກໃບສະເໜີລາຄາໂດຍກົງ. ໃບສັ່ງວຽກ 1 ໃບ ມີໃບແຈ້ງໜີ້ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 1 ໃບເທົ່ານັ້ນ.

1. ສັນຍານໃຫ້ອອກໃບແຈ້ງໜີ້ v1.33.0: ເມື່ອວຽກແລ້ວທຸກຂັ້ນຕອນ ກະດິ່ງແຈ້ງ “ໃບສັ່ງວຽກ … ແລ້ວທຸກຂັ້ນຕອນ — ອອກໃບແຈ້ງໜີ້ໄດ້” — ກົດແລ້ວເປີດໜ້າໃບສັ່ງວຽກນັ້ນເລີຍ (ບໍ່ຕ້ອງລໍຝ່າຍຜະລິດມາບອກ). ຫຼື ເປີດ ຜະລິດ → ໃບສັ່ງວຽກ ທີ່ຕ້ອງການເກັບເງິນ → ກົດປຸ່ມ ສ້າງໃບແຈ້ງໜີ້ (ປຸ່ມຈະສະແດງເມື່ອວຽກນັ້ນຍັງບໍ່ມີໃບແຈ້ງໜີ້ຄ້າງຢູ່ ແລະ ວຽກບໍ່ຖືກຍົກເລີກ).
2. ໜ້າຢືນຢັນຈະສະແດງ ວຽກ, ລູກຄ້າ, ເງື່ອນໄຂເຄຣດິດ. ລາຍການ, ລາຄາ, ສ່ວນຫຼຸດ, VAT, ສະກຸນເງິນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຮູບປະກອບລາຍການ ຖືກຄັດລອກມາຈາກໃບສະເໜີລາຄາທີ່ລູກຄ້າຢືນຢັນແລ້ວ.
3. ລະບົບຕັ້ງ ວັນທີໃບແຈ້ງໜີ້ = ມື້ນີ້ ແລະ ວັນຄົບກຳນົດ = ວັນທີໃບ + ຈຳນວນວັນເຄຣດິດຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ (ວັນທີເປັນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ).
4. ເອກະສານທີ່ໄດ້ຈະເປັນ ສະບັບຮ່າງ (ຍັງບໍ່ອອກເລກທີ) — ຍັງແກ້ໄຂໄດ້ຜ່ານປຸ່ມ ແກ້ໄຂ: ວັນທີ, ວັນຄົບກຳນົດ, ລາຍການ, ໝາຍເຫດ, ເງື່ອນໄຂຊຳລະ. ສ່ວນຫຼຸດແບບຈຳນວນເງິນ ຕ້ອງບໍ່ເກີນຍອດລວມລາຍການ (ລະບົບບໍ່ຮັບ).
5. ກວດກ່ອນອອກ: ຕ້ອງມີລາຍການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແຖວ, ຍອດລວມຫຼາຍກວ່າ 0, ວັນຄົບກຳນົດບໍ່ກ່ອນວັນທີໃບ.
6. ກົດ ອອກໃບແຈ້ງໜີ້ → ອ່ານ dialog ຢືນຢັນ → ລະບົບອອກເລກ INVxxxxx. ເງິນທີ່ຮັບໄວ້ແລ້ວ ທີ່ຜູກກັບໃບສັ່ງວຽກນີ້ ແລະ ຍັງບໍ່ຈັດສັນ (ສະກຸນດຽວກັນ) ຈະຖືກຫັກເຂົ້າໃບນີ້ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ — ລວມທັງ ມັດຈຳທີ່ຜູກກັບໃບສະເໜີລາຄາ ຂອງວຽກນີ້ (ຍ້າຍມາຢູ່ກັບໃບສັ່ງວຽກເອງຕອນປ່ຽນ, v1.10.0 — ເບິ່ງ SOP-05).
7. ກົດ ພິມ ເພື່ອອອກເອກະສານສົ່ງລູກຄ້າ (ເປີດແທັບໃໝ່) — ໃບພິມເປັນພາສາລາວ, ວັນທີ 05/10/2026, ມີຮູບລາຍການ, ບັນຊີທະນາຄານຂອງບໍລິສັດ (ບັນຊີຫຼັກຂອງສະກຸນນັ້ນ — v1.17.0) ແລະ ຈຸດເຊັນຕາມທີ່ ADMIN ຕັ້ງໄວ້. ທຸກໃບທີ່ທ່ານອອກ ນັບເຂົ້າ KPI “ອອກໃບແຈ້ງໜີ້” (KPI).

ຄວາມໝາຍສະຖານະ: ສະບັບຮ່າງ ຍັງບໍ່ອອກເລກ · ອອກເອກະສານແລ້ວ ລໍຖ້າເກັບເງິນ · ຊຳລະບາງສ່ວນ / ຊຳລະແລ້ວ ລະບົບປ່ຽນເອງຕາມເງິນທີ່ຈັດສັນເຂົ້າ (ບໍ່ມີໃຜກົດປ່ຽນເອງໄດ້) · ຍົກເລີກ

1. ໄປທີ່ ການເງິນ → ຮັບຊຳລະເງິນ → ກົດ ບັນທຶກຮັບຊຳລະ (ຫຼືກົດຈາກໜ້າໃບແຈ້ງໜີ້ທີ່ອອກແລ້ວ — ລະບົບຈະເລືອກລູກຄ້າໃຫ້ເລີຍ).
2. ເລືອກລູກຄ້າກ່ອນສະເໝີ — ລະບົບຈຶ່ງຈະສະແດງໃບສັ່ງວຽກ ແລະ ໃບແຈ້ງໜີ້ຂອງລູກຄ້ານັ້ນໃຫ້ເລືອກ.
3. (ທາງເລືອກ) ເລືອກ ໃບສັ່ງວຽກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າເປັນເງິນມັດຈຳ ໃຫ້ເປີດສະວິດ ເປັນເງິນມັດຈຳ ແລະ ເລືອກໃບສັ່ງວຽກຖ້າມີແລ້ວ — ຍັງບໍ່ມີໃບສັ່ງວຽກ (ກໍລະນີປົກກະຕິຂອງມັດຈຳ) ໃຫ້ເລືອກໃບສະເໜີລາຄາໃນຊ່ອງ ໃບສະເໜີລາຄາ (ເງິນມັດຈຳ) v1.10.0 — ສະກຸນເງິນປ່ຽນຕາມໃບສະເໜີລາຄາ (ລາຍລະອຽດ SOP-05).
4. ປ້ອນ: ຈຳນວນເງິນ, ສະກຸນເງິນ (THB / LAK / USD), ວິທີຊຳລະ (ເງິນສົດ / ໂອນ / ເຊັກ / ອື່ນໆ), ວັນ-ເວລາທີ່ຮັບເງິນ (ວັນ/ເດືອນ/ປີ + ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ), ບັນຊີທະນາຄານຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເງິນເຂົ້າ (ຖ້າໂອນ — ບັນຊີຫຼັກຂອງສະກຸນຂຶ້ນກ່ອນ).
5. ໂອນ ຫຼື ເຊັກ ຕ້ອງມີເລກອ້າງອີງ (ເລກສະລິບ/ເລກເຊັກ) — ເລກອ້າງອີງໃຊ້ຊ້ຳບໍ່ໄດ້ຕະຫຼອດການ ເຖິງແມ່ນລາຍການເກົ່າຖືກຍົກເລີກແລ້ວກໍຕາມ.
6. ຈັດສັນຍອດ: ຕາຕະລາງຈະສະແດງໃບແຈ້ງໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ ຂອງລູກຄ້ານີ້ ໃນສະກຸນເງິນດຽວກັນ — ປ້ອນຈຳນວນທີ່ຈະຕັດເຂົ້າແຕ່ລະໃບ. ຫ້າມເກີນຍອດຄ້າງຂອງໃບ ແລະ ລວມກັນຫ້າມເກີນຈຳນວນເງິນທີ່ຮັບ. (ຈະຍັງບໍ່ຈັດສັນຕອນນີ້ກໍໄດ້ — ມາຈັດສັນພາຍຫຼັງດ້ວຍປຸ່ມ ຈັດສັນຍອດ ໃນໜ້າລາຍການ.)
7. ກົດ ບັນທຶກຮັບຊຳລະ → ລາຍການເປັນ ຢືນຢັນແລ້ວ ທັນທີ (ບໍ່ມີຂັ້ນອະນຸມັດ). ຍອດຄ້າງຂອງໃບແຈ້ງໜີ້ຫຼຸດລົງເອງ.
8. ກົດ ແນບຫຼັກຖານ ເພື່ອຕິດສະລິບ/ຫຼັກຖານການໂອນ (JPG / PNG / WebP / PDF ບໍ່ເກີນ 10 MB — ໃຊ້ໄດ້ແທ້ຕັ້ງແຕ່ v1.1.0).

ໃບຮັບເງິນອອກໄດ້ ຈາກລາຍການຮັບຊຳລະທີ່ຢືນຢັນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ — 1 ລາຍການຮັບຊຳລະ ມີໃບຮັບເງິນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 1 ໃບ.

1. ເປີດລາຍການຮັບຊຳລະທີ່ຕ້ອງການ → ກົດ ອອກໃບຮັບເງິນ.
2. ອ່ານ dialog: ເລກທີ RE ລະບົບເປັນຜູ້ອອກ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດ (ລູກຄ້າ, ຈຳນວນ, ການຈັດສັນ, ບັນຊີທະນາຄານ) ຈະຖືກບັນທຶກແຊ່ແຂງ ນະເວລານັ້ນ — ແກ້ໄຂພາຍຫຼັງບໍ່ໄດ້.
3. ກົດ ຢືນຢັນອອກໃບຮັບເງິນ → ໄດ້ເລກ RExxxxx ສະຖານະ ອອກແລ້ວ.
4. ກົດ ພິມໃບຮັບເງິນ (ພາສາລາວ) ສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ.

ໜ້ານີ້ (ສະບັບ 1.0 ເອີ້ນ “ລູກໜີ້ການຄ້າ”) ສະແດງໃບແຈ້ງໜີ້ທີ່ຍັງເກັບເງິນບໍ່ຄົບທັງໝົດ (ສະຖານະ ອອກເອກະສານແລ້ວ / ຊຳລະບາງສ່ວນ). ເປັນໜ້າອ່ານຢ່າງດຽວ — ທຸກປຸ່ມເປັນລິ້ງໄປໜ້າເອກະສານຕົວຈິງ.

• ກາດສະຫຼຸບແຍກຕາມສະກຸນເງິນ: ຍອດຄ້າງທັງໝົດ, ເກີນກຳນົດ, ຍັງບໍ່ຄົບກຳນົດ, ຄົບກຳນົດມື້ນີ້, ຄົບພາຍໃນ 7 ວັນ — ຕົວເລກນັບຈາກທຸກໃບ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະໜ້າທີ່ເປີດຢູ່.
• ຕາຕະລາງອາຍຸໜີ້ (Aging): ຍັງບໍ່ຄົບກຳນົດ / ເກີນ 1–7 ວັນ / 8–30 / 31–60 / 61–90 / ເກີນ 90 ວັນ.
• ລຳດັບເລີ່ມຕົ້ນ: ໃບທີ່ເກີນກຳນົດດົນສຸດຢູ່ເທິງສຸດ — ຄວນທວງກ່ອນ.
• ວຽກສຳເລັດແລ້ວແຕ່ຍັງເກັບເງິນບໍ່ຄົບ: ກ່ອງລຸ່ມສຸດສະແດງວຽກທີ່ສົ່ງມອບແລ້ວແຕ່ເງິນຍັງບໍ່ຄົບ (ລວມວຽກທີ່ “ຍັງບໍ່ອອກໃບແຈ້ງໜີ້”) — ໃຊ້ໄລ່ເກັບເປັນປະຈຳ.
• ຕົວກອງ: ຄົ້ນຫາ, ສະກຸນເງິນ, ຜູ້ຂາຍ, ຊ່ວງອາຍຸໜີ້, ສະເພາະເກີນກຳນົດ, ຊ່ວງວັນທີ. ກົດ ສົ່ງອອກ CSV ເພື່ອເອົາໄປເຮັດລາຍງານຕໍ່ໃນ Excel.
• ຈາກແຖວໃດກໍກົດ ບັນທຶກຮັບຊຳລະ ເພື່ອເຂົ້າ SOP-02 ໄດ້ທັນທີ.

ເປີເຊັນມັດຈຳຖືກກຳນົດໄວ້ໃນໃບສະເໜີລາຄາ — ເມື່ອໃບຖືກອະນຸມັດ ສະຖານະມັດຈຳຈະເປັນ ລໍຖ້າຊຳລະເງິນມັດຈຳ. ໃບສະເໜີລາຄາທີ່ມັດຈຳຍັງບໍ່ຄົບ ປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກບໍ່ໄດ້ — ສະນັ້ນມັດຈຳປົກກະຕິຈະຮັບ ກ່ອນມີໃບສັ່ງວຽກ.

ກໍລະນີປົກກະຕິ — ຍັງບໍ່ມີໃບສັ່ງວຽກ ໃໝ່ v1.10.0

1. ບັນທຶກຕາມ SOP-02: ເລືອກລູກຄ້າ → ເປີດສະວິດ ເປັນເງິນມັດຈຳ → ຊ່ອງໃບສັ່ງວຽກປ່ອຍວ່າງ.
2. ຈະມີຊ່ອງ ໃບສະເໜີລາຄາ (ເງິນມັດຈຳ) → ເລືອກໃບສະເໜີລາຄາທີ່ລູກຄ້າຈ່າຍມັດຈຳ. ລາຍການສະແດງສະເພາະໃບຂອງລູກຄ້າຄົນນັ້ນທີ່ຕ້ອງມັດຈຳ ແລະ ເປັນ ອະນຸມັດແລ້ວ / ສົ່ງແລ້ວ / ລູກຄ້າຢືນຢັນແລ້ວ (ສະບັບລ່າສຸດ). ເລືອກແລ້ວ ລະບົບສະແດງ “ມັດຈຳ … · ຈ່າຍແລ້ວ …” ແລະ ສະກຸນເງິນປ່ຽນຕາມໃບສະເໜີລາຄາ.
3. ບັນທຶກ → ປ້າຍມັດຈຳຂອງໃບສະເໜີລາຄາອັບເດດເອງ (ຊຳລະເງິນມັດຈຳບາງສ່ວນ / ຊຳລະເງິນມັດຈຳແລ້ວ) — ບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງຜູ້ຈັດການ. ມັດຈຳຄົບແລ້ວ ຝ່າຍຂາຍປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກໄດ້.
4. ຕອນປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກ ເງິນມັດຈຳທີ່ຜູກໄວ້ ຍ້າຍໄປຢູ່ກັບໃບສັ່ງວຽກເອງ → ຕອນອອກໃບແຈ້ງໜີ້ ຖືກຫັກໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ (SOP-01 ຂັ້ນ 6) — ບັນຊີບໍ່ຕ້ອງກົດ ຈັດສັນຍອດ ເອງ.

ກໍລະນີ ມີໃບສັ່ງວຽກແລ້ວ

ເປີດສະວິດ ເປັນເງິນມັດຈຳ + ເລືອກໃບສັ່ງວຽກ (ຊ່ອງໃບສະເໜີລາຄາຈະເຊື່ອງ — ເລືອກໄດ້ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ) → ລະບົບຍົກສະຖານະມັດຈຳຂອງໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ເອງ ແລະ ຕອນອອກໃບແຈ້ງໜີ້ ເງິນນີ້ຖືກຫັກເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ (SOP-01 ຂັ້ນ 6).

ເມື່ອໄດ້ຮັບບິນ/ໃບແຈ້ງໜີ້ຄ່າວັດສະດຸ ຫຼື ສິນຄ້າ ຈາກຜູ້ສະໜອງ ໃຫ້ບັນທຶກເຂົ້າລະບົບອ້າງອີງກັບໃບສັ່ງຊື້ (PO) ສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບກວດ 3 ທາງ: ສັ່ງ · ຮັບ · ບິນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ມີ PO (ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າຂົນສົ່ງ) ໃສ່ເປັນ “ລາຍການອື່ນ” ໄດ້.

1. ຈາກ ຈັດຊື້ ແລະ ສາງ → ໃບສັ່ງຊື້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກົດ ສ້າງບິນ (ຫຼືເມນູ ການເງິນ → ບິນຜູ້ສະໜອງ → ສ້າງບິນຜູ້ສະໜອງ ແລ້ວກົດ ເພີ່ມໃບສັ່ງຊື້). ບິນອ້າງໄດ້ສະເພາະ PO ທີ່ ອອກແລ້ວ ຫຼື ປິດແລ້ວ.
2. ຫົວບິນ: ຜູ້ສະໜອງ (ປ່ຽນບໍ່ໄດ້ຫຼັງສ້າງ), ສະກຸນເງິນ (ລັອກຕາມ PO), ເລກທີບິນຜູ້ສະໜອງ (ບໍ່ບັງຄັບ ແຕ່ຄວນປ້ອນສະເໝີ — ຫ້າມຊ້ຳກັບບິນເດີມຂອງຜູ້ສະໜອງລາຍນັ້ນ ລວມບິນທີ່ Void ແລ້ວ), ວັນທີບິນ, ວັນຄົບກຳນົດ, VAT (ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ ບໍ່ມີ VAT) ແລະ ແທັກ #hashtag ໃໝ່ ເຊັ່ນ #ຄ່າຂົນສົ່ງ #ຮ້ານA.
3. ລາຍການ: ສ່ວນ ລາຍການອ້າງອີງໃບສັ່ງຊື້ — ຈຳນວນ “ບິນນີ້” ຖືກຕື່ມໃຫ້ເທົ່າຈຳນວນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ວາງບິນ; ແກ້ໃຫ້ກົງກັບບິນຈິງ (0 = ບໍ່ວາງບິນແຖວນັ້ນ). ສ່ວນ ລາຍການອື່ນ (ບໍ່ມີ PO) ສຳລັບຄ່າຂົນສົ່ງ/ຄ່າບໍລິການ. ປ້ອນລາຄາຕາມບິນຈິງ.
4. ອ່ານຕາຕະລາງ “ກວດສອບສາມທາງ (PO · ຮັບເຄື່ອງ · ບິນ)”:
   • 🟢 ກົງກັນ — ຈຳນວນບໍ່ເກີນທີ່ຮັບ ແລະ ບໍ່ເກີນທີ່ສັ່ງ → ຜ່ານ
   • 🟠 ມີຄຳເຕືອນ — ບິນເກີນຈຳນວນທີ່ຮັບ ຫຼື ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງເລີຍ → ຢືນຢັນໄດ້ ແຕ່ຄຳເຕືອນຈະຕິດຢູ່ບິນ; ໃຫ້ກວດກັບຝ່າຍສາງກ່ອນຢືນຢັນ
   • 🔴 ຂັດແຍ້ງ — ບິນເກີນຈຳນວນທີ່ສັ່ງ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ/ສະກຸນເງິນບໍ່ກົງ PO → ລະບົບບໍ່ໃຫ້ຢືນຢັນເດັດຂາດ
5. ບັນທຶກເປັນ ສະບັບຮ່າງ ກ່ອນ (ຍັງບໍ່ມີເລກ) → ກວດອີກຮອບ → ກົດ ຢືນຢັນບິນ → ໄດ້ເລກ SBxxxxx ແລະ ຂໍ້ມູນການເງິນຂອງບິນຖືກລັອກ.
6. ກົດ ແນບໄຟລ໌ບິນ ຕິດຮູບ/PDF ບິນຕົວຈິງ ແລະ ແກ້ໄຂແທັກ — ສອງຢ່າງນີ້ເຮັດໄດ້ຫຼັງຢືນຢັນ (ເພາະບິນເຈ້ຍມັກມາຮອດຊ້າ).

1. ຈາກໜ້າບິນທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ ກົດ ບັນທຶກຈ່າຍເງິນ (ຫຼືເມນູ ການເງິນ → ຊຳລະເງິນຜູ້ສະໜອງ → ບັນທຶກຈ່າຍເງິນ).
2. ເລືອກຜູ້ສະໜອງກ່ອນ — ລະບົບຈະສະແດງບິນຄ້າງຈ່າຍ (ຢືນຢັນແລ້ວ / ຈ່າຍບາງສ່ວນ) ແລະ ບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ສະໜອງນັ້ນ.
3. ປ້ອນ: ຈຳນວນ, ສະກຸນເງິນ, ວິທີຈ່າຍ, ວັນ-ເວລາ, ຈ່າຍຈາກບັນຊີ (ບັນຊີບໍລິສັດ) ແລະ ຈ່າຍເຂົ້າບັນຊີ (ບັນຊີຜູ້ສະໜອງ). ໂອນ/ເຊັກ ຕ້ອງມີເລກອ້າງອີງ ແລະ ຫ້າມຊ້ຳຕະຫຼອດການ ເຊັ່ນດຽວກັບຝັ່ງຮັບເງິນ.
4. ຈັດສັນຍອດເຂົ້າບິນ (ຜູ້ສະໜອງ + ສະກຸນເງິນດຽວກັນ, ບໍ່ເກີນຍອດຄ້າງຂອງບິນ). ຈັດສັນພາຍຫຼັງກໍໄດ້ດ້ວຍປຸ່ມ ຈັດສັນຍອດ.
5. ກົດບັນທຶກ → ໄດ້ເລກ PVxxxxx ທັນທີ ສະຖານະ ຢືນຢັນແລ້ວ — ຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານທັງສອງຝັ່ງຖືກບັນທຶກແຊ່ແຂງໄວ້ໃນເອກະສານ (ແກ້ບັນຊີພາຍຫຼັງບໍ່ກະທົບ PV ເດີມ).
6. ພິມ ໃບສຳຄັນຈ່າຍ (ພາສາລາວ) ເພື່ອເຊັນອະນຸມັດ/ເກັບເຂົ້າແຟ້ມ ແລະ ແນບຫຼັກຖານ ຕິດສະລິບໂອນ.

• ສະແດງບິນທີ່ຍັງຈ່າຍບໍ່ຄົບທັງໝົດ (ຢືນຢັນແລ້ວ / ຈ່າຍບາງສ່ວນ) — ບິນສະບັບຮ່າງບໍ່ນັບ. (ສະບັບ 1.0 ເອີ້ນເມນູນີ້ວ່າ “ເຈົ້າໜີ້ການຄ້າ”.)
• ກາດສະຫຼຸບແຍກຕາມສະກຸນເງິນ + ຕາຕະລາງອາຍຸໜີ້ (ຍັງບໍ່ຄົບກຳນົດ / 1–30 / 31–60 / 61–90 / ເກີນ 90 ວັນ).
• ສະຫຼຸບລາຍຜູ້ສະໜອງ: ບິນຄ້າງ, ໜີ້ເກົ່າສຸດ, ຈ່າຍລ້າສຸດ — ໃຊ້ວາງແຜນວ່າອາທິດນີ້ຕ້ອງຈ່າຍໃຜກ່ອນ.
• ບິນທີ່ມີຄຳເຕືອນຈາກການກວດສາມທາງ ຈະມີເຄື່ອງໝາຍກຳກັບ — ກວດໃຫ້ຈົບກ່ອນຈ່າຍ.
• ໃນໜ້າ ການເງິນ → ບິນຜູ້ສະໜອງ ພິມ #ແທັກ ໃນຊ່ອງຄົ້ນຫາ (ເຊັ່ນ #ຄ່າຂົນສົ່ງ) ເພື່ອເບິ່ງບິນກຸ່ມດຽວກັນ — ຕົກລົງຊຸດແທັກໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນທີມ.

ເອກະສານການເງິນທຸກປະເພດ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຫຼັງອອກ/ຢືນຢັນ — ທາງດຽວຄືຍົກເລີກ (Void) ແລ້ວສ້າງໃໝ່. ທຸກການຍົກເລີກຕ້ອງໃສ່ເຫດຜົນ ແລະ ຖືກບັນທຶກໃນ Audit Log.

ລຳດັບການຍົກເລີກ (ຕ້ອງຍ້ອນຈາກປາຍທາງ)

ເລກເອກະສານທີ່ຖືກຍົກເລີກ ບໍ່ຖືກນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ — ເລກທຸກໂຕຄົງຢູ່ໃນລະບົບເພື່ອການກວດສອບ.

ສະຫຼຸບສັ້ນ — ຂັ້ນຕອນເຕັມ, ວິທີຕັ້ງຮອບ, ວິທີຄິດເງິນເດືອນສຸດທິ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍ ຢູ່ໃນ SOP ລະບົບ HR. ຜົນຂອງການລາ ແລະ ສະຫວັດດີການຕໍ່ເງິນເດືອນ: SOP-10 ຕໍ່. ໃບຕັກເຕືອນ ບໍ່ຫັກເງິນເດືອນ (v1.34.1). ວັນທີໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມເປັນຕົວຢ່າງ ຕັດຮອບວັນທີ 26 ຈ່າຍວັນທີ 28 — ປັບຕາມທີ່ຮ້ານຕັ້ງໄວ້.

ການລາ ແລະ ສະຫວັດດີການ ເຂົ້າການຄິດເງິນເດືອນເອງ — ບັນຊີບໍ່ຕ້ອງປ້ອນເອງ ແຕ່ຕ້ອງກວດ. ບັນຊີເບິ່ງໄດ້ທີ່ ບຸກຄະລາກອນ → ການລາພະນັກງານ ແລະ ສະຫວັດດີການພະນັກງານ (ອ່ານຢ່າງດຽວ — HR ອະນຸມັດການລາ, ເຈົ້າຂອງ / ADMIN ອະນຸມັດສະຫວັດດີການ).

ການລາ v1.19.0

• ລາທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ (ລາພັກປະຈຳປີ, ລາປ່ວຍ …): ມື້ລາສະແດງ “ລາ” ໃນການລົງເວລາ — ບໍ່ນັບຂາດ ບໍ່ຫັກເງິນ.
• ລາບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ — ພະນັກງານລາຍເດືອນ: ໃບເງິນເດືອນມີແຖວ “ຫັກລາບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ” = ອັດຕາຕໍ່ມື້ × ມື້ລາ. ໃນຕາຕະລາງໜ້າເງິນເດືອນ ຍອດນີ້ລວມຢູ່ຖັນ ຂາດ / ຊ້າ. ເງິນທີ່ຫັກນີ້ ຫຼຸດຖານອາກອນ ແລະ ຖານປະກັນສັງຄົມນຳ.
• ພະນັກງານລາຍວັນ: ໄດ້ຄ່າຈ້າງວັນລາທີ່ໄດ້ຮັບເງິນ; ລາບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ = ບໍ່ໄດ້ຄ່າຈ້າງມື້ນັ້ນ.
• ລາເຄິ່ງວັນ (ເຄິ່ງເຊົ້າ / ເຄິ່ງບ່າຍ) ນັບ 0.5 ມື້; ລາເຄິ່ງເຊົ້າ ມາຕອນບ່າຍບໍ່ນັບມາຊ້າ.
• ວັນພັກບາງຊົ່ວໂມງ (ເຊັ່ນ ມື້ເຂົ້າ / ອອກພັນສາ ພັກ 08:00–10:00): ຍັງເປັນມື້ເຮັດວຽກ — ເງິນເດືອນ ແລະ ອັດຕາ OT ຄືມື້ເຮັດວຽກ.
• ປະເພດໃດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ: ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ບຸກຄະລາກອນ → ປະເພດການລາ (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ: ປະຈຳປີ 15 ວັນ ຫຼັງ 12 ເດືອນ, ປ່ວຍ 30, ລາກິດ 3, ເກີດລູກ 105, ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ) — HR / ບັນຊີ ກວດກັບກົດໝາຍ, HR / ADMIN ແກ້.

ສະຫວັດດີການ v1.20.0

• ເຈົ້າຂອງ / ADMIN ອະນຸມັດ ແລ້ວເລືອກ ຈ່າຍພ້ອມເງິນເດືອນ → ລະບົບເພີ່ມແຖວ “ເງິນສະຫວັດດີການ” (ລາຍການຂອງລະບົບ WELFARE) ໃນເດືອນເງິນເດືອນທີ່ຍັງເປີດເອງ — ຢູ່ຖັນ ເງິນເພີ່ມ.
• ເລືອກ ຈ່າຍເງິນສົດແລ້ວ → ລະບົບບັນທຶກໄວ້ເປັນປະຫວັດ ບໍ່ເຂົ້າເງິນເດືອນ — ເງິນສົດອອກນອກເງິນເດືອນ, ຢ່າຈ່າຍຊ້ຳໃນເງິນເດືອນ.
• ຂອງຂວັນ ວັນເກີດ / ວັນຄົບຮອບເຮັດວຽກ (ປະເພດທີ່ຕັ້ງ “ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ”) ລະບົບບັນທຶກ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າເງິນເດືອນເອງ.
• ຍົກເລີກສະຫວັດດີການທີ່ອະນຸມັດແລ້ວ → ແຖວເງິນເດືອນຖືກຍົກເລີກນຳ (ຖ້າເດືອນນັ້ນຍັງບໍ່ປິດ).

ໃບຕັກເຕືອນ — ບໍ່ຫັກເງິນເດືອນ v1.34.1

• ໃບຕັກເຕືອນ (WN00001) ເປັນການຕັກເຕືອນຢ່າງດຽວ — ບໍ່ມີແຖວໃນເງິນເດືອນ, ບັນຊີບໍ່ຕ້ອງກວດ ຫຼື ຄິດໃໝ່ ຍ້ອນໃບຕັກເຕືອນ.
• ມີຜົນແຕ່ໃນ KBI ຂໍ້ ໃບຕັກເຕືອນ ຂອງເດືອນທີ່ເກີດເຫດ (KPI); ໃບຕັກເຕືອນທີ່ຍົກເລີກ ບໍ່ນັບໃນ KBI ອີກ.

ຕັ້ງແຕ່ v1.24.0 ມີກຸ່ມປະເມີນ ບັນຊີ = ພະນັກງານໃນພະແນກ ການເງິນ ແລະ ບັນຊີ. ທຸກເດືອນ: KPI 70% ລະບົບນັບເອງຈາກວຽກຈິງ + KBI 30% ພຶດຕິກຳ (6 ຂໍ້ ຂໍ້ລະ 5% — v1.34.0). ຕົວເລກເດືອນນີ້ເບິ່ງໄດ້ທຸກມື້.

ທັນກຳນົດ ນັບແນວໃດ (v1.28.0) — ແຕ່ລະໃບແຈ້ງໜີ້ / ບິນ ນັບສ່ວນທີ່ຈ່າຍພາຍໃນວັນຄົບກຳນົດ (ຕາມວັນທີຮັບ / ຈ່າຍເງິນ): ໃບ 1,000 ຈ່າຍທັນ 600 = 60% ຂອງໃບນັ້ນ; ເງິນທີ່ເຂົ້າ / ອອກ ຫຼັງວັນຄົບກຳນົດ ບໍ່ນັບ ເຖິງຈະຈ່າຍຄົບແລ້ວ. ນັບແຕ່ໃບທີ່ຄົບກຳນົດແລ້ວ (ວັນຄົບກຳນົດ ຮອດມື້ວານ) — ກາງເດືອນ ໃບທີ່ຍັງບໍ່ຮອດກຳນົດ ບໍ່ດຶງຕົວເລກລົງ. ໃບ / ລາຍການຈ່າຍ ທີ່ຖືກ Void ບໍ່ນັບ. ເດີມ (ຮອດ v1.27.0) ນັບແຕ່ໃບທີ່ຈ່າຍຄົບ ບໍ່ວ່າຈ່າຍມື້ໃດ.

ມື້ຂາດວຽກ ແລະ ມື້ລາ: ໜ້ອຍ = ດີ — 0 ມື້ = 100 ຄະແນນ, ເປົ້າ = ຈຳນວນມື້ທີ່ໄດ້ 0 ຄະແນນ, ລະຫວ່າງນັ້ນຫຼຸດເທົ່າໆກັນ (ຂາດວຽກ 1 ມື້ ≈ 67 · 2 ມື້ ≈ 33 · 3 ມື້ຂຶ້ນໄປ = 0; ລາ ຫຼຸດມື້ລະ 25). ຄົນທີ່ບໍ່ມີກະວຽກລົງເວລາ QR → ຂໍ້ ມື້ຂາດວຽກ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ບໍ່ນັບ (ບໍ່ໄດ້ 100 ຟຣີ).

ຄະແນນ = ຜົນຈິງ ÷ ເປົ້າ (ສູງສຸດ 100) ລວມຕາມນ້ຳໜັກ → ເກຣດ A ≥ 90 · B ≥ 75 · C ≥ 60 · D. ນ້ຳໜັກ ແລະ ເປົ້າ ເຈົ້າຂອງປັບໄດ້ທີ່ ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ຕັ້ງຄ່າ KPI — ຕົວເລກຈິງຂອງຮ້ານເບິ່ງໃນ ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ (KPI). ຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນຕັ້ງເປົ້າສະເພາະຄົນໄດ້ທຸກຂໍ້ທີ່ລະບົບນັບ (ໃຫ້ຄະແນນ → ເປົ້າຂອງເດືອນນີ້ (ສະເພາະຄົນນີ້) → ຕັ້ງເປົ້າ, v1.28.0) — ເຊັ່ນ ຄົນເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ: ອອກໃບແຈ້ງໜີ້ ເປົ້າ 8 ແທນ 20.

1. ທຸກມື້: ເປີດ ຂອງຂ້ອຍ → ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ (KPI) ເບິ່ງຕົວເລກເດືອນນີ້.
2. ວັນທີ 1–5 ຂອງເດືອນຖັດໄປ: ຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນ ຂອງກຸ່ມ ບັນຊີ (ເຈົ້າຂອງເລືອກທີ່ ຕັ້ງຄ່າ KPI; ບໍ່ເລືອກ = ເຈົ້າຂອງ / HR) ກວດຕົວເລກ, ໃຫ້ດາວ, ຂຽນຄຳເຫັນ → ສົ່ງໃຫ້ອະນຸມັດ.
3. ເຈົ້າຂອງ / HR ອະນຸມັດ ຫຼື ສົ່ງກັບຫົວໜ້າ.
4. ອະນຸມັດແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ເຫັນເກຣດ, ຄຳເຫັນຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ກາຟ 6 ເດືອນ.

ເລກທັງໝົດເປັນຮູບແບບ ຄຳນຳໜ້າ + ເລກ 5 ຫຼັກ (ເຊັ່ນ INV00001) ອອກໂດຍລະບົບເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ນຳກັບມາໃຊ້ຊ້ຳ.

ໃບເງິນເດືອນບໍ່ມີເລກ — ອ້າງອີງດ້ວຍ ເດືອນ + ຊື່ພະນັກງານ.

ສະບັບ 1.1–1.2 (ຍັງໃຊ້ໄດ້)

1. ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ທົ່ວໄປ → ຜູ້ໃຊ້ງານ → ເພີ່ມ ຫຼື ເປີດຜູ້ໃຊ້ → ເລືອກບົດບາດ ບັນຊີ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານບັນຊີ / ພະນັກງານການເງິນ.
2. ຖ້າຄົນນີ້ຕ້ອງເຮັດວຽກເພີ່ມ → ກົດ ສິດການໃຊ້ງານ → ເລືອກ “ເພີ່ມ” ສິດທີ່ຕ້ອງການ. ຫັກສິດໄດ້ຄືກັນ — ຫັກຊະນະສະເໝີ. (ເງິນມັດຈຳບໍ່ຕ້ອງເພີ່ມສິດອີກແລ້ວ — ຜູກກັບໃບສະເໜີລາຄາຕອນຮັບເງິນ, v1.10.0.)
3. ກວດຍອດ “ມີສິດ … ລາຍການ” ທີ່ສະແດງທັນທີ ແລ້ວບັນທຶກ. ປ່ຽນສິດຂອງຕົນເອງບໍ່ໄດ້.