Standard Operating Procedure
ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ຝ່າຍສາງ ແລະ ຈັດຊື້
ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານການນຳໃຊ້ລະບົບ The Signmaker OS — ຈາກໃບຂໍຊື້ → ໃບສັ່ງຊື້ → ຮັບສິນຄ້າ + ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດ → ເບີກ / ສົ່ງຄືນ / ຈອງ → ກວດນັບ / ປັບສະຕັອກ
ລະບົບ: os.smk-laos.com
ສະບັບ: 1.2
ວັນທີ: 18 ຕຸລາ 2026
ອີງລະບົບ: v1.34.1
ຜູ້ອອກ: ຝ່າຍບໍລິຫານ
ສາຍຈັດຊື້
ໃບຂໍຊື້ PR →
ໃບສັ່ງຊື້ PO →
ຮັບສິນຄ້າ GR (+ SM ອັດຕະໂນມັດ) →
ບິນຜູ້ສະໜອງ SB (ຝ່າຍບັນຊີ)
ສາຍສາງ
ລົງສະຕັອກ SM →
ເບີກໃຫ້ວຽກ →
ສົ່ງຄືນ / ຈອງ →
ກວດນັບ SC / ປັບ SA →
ປະຫວັດເຄື່ອນໄຫວ
ກ່ອງສີຟ້າ = ຂັ້ນຕອນຂອງຝ່າຍສາງ/ຈັດຊື້ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ — ບິນ ແລະ ການຈ່າຍເງິນຜູ້ສະໜອງ ເບິ່ງຄູ່ມືຝ່າຍບັນຊີ · ລົງເວລາ, OT, ການລາ, ສະຫວັດດີການ, KPI, ໃບເງິນເດືອນ ເບິ່ງ HR ຂອງຂ້ອຍ
ຕອນ 0 ກ່ອນເລີ່ມ: ເມນູ, ບົດບາດ ແລະ ຫຼັກຄິດຕອນ 0 · ໃໝ່ ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ (v1.13 – v1.24)SOP-01 ໃບຂໍຊື້ (PR)SOP-02 ໃບສັ່ງຊື້ (PO)SOP-03 ຮັບສິນຄ້າ (GR) + ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດSOP-04 ລົງສະຕັອກດ້ວຍມື (ຄິວສຳຮອງ)SOP-05 ເບີກວັດສະດຸໃຫ້ວຽກSOP-06 ສົ່ງຄືນ ແລະ ຈອງວັດສະດຸSOP-07 ແຈ້ງວັດສະດຸໃໝ່ (NMR)SOP-08 ຜູ້ສະໜອງ · ວັດສະດຸ · ສາງSOP-09 ການແກ້ໄຂ ແລະ ຍົກເລີກSOP-10 ກວດນັບສະຕັອກ (SC) — ໃໝ່SOP-11 ປັບສະຕັອກ (SA) — ໃໝ່ຕອນ 12 ກະດິງແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ວຽກປະຈຳວັນຕອນ 13 ຜົນງານ KPI — ໃໝ່ຕອນ 14 ກົດເຫຼັກ 10 ຂໍ້ຕອນ 15 ສິ່ງທີ່ລະບົບຍັງບໍ່ມີສະບັບ 1.2 ມີຫຍັງໃໝ່ພາກຜະໜວກ ສຳລັບຜູ້ດູແລລະບົບ
ຕອນ 0
ກ່ອນເລີ່ມ: ເມນູ, ບົດບາດ ແລະ ຫຼັກຄິດ
ເຂົ້າລະບົບທີ່ https://os.smk-laos.com · ປ່ຽນພາສາທີ່ໄອຄອນໂລກ 🌐 · ເມນູທີ່ເຫັນຂຶ້ນກັບສິດ — ບໍ່ເຫັນເມນູທີ່ຕ້ອງໃຊ້ ແຈ້ງຜູ້ດູແລ
🧭 ເມນູຢູ່ແຖບດ້ານເທິງ ຈັດເປັນໝວດ (v1.11.0) ແຖບເມນູດ້ານຊ້າຍຖືກເອົາອອກແລ້ວ — ກົດໝວດ ເພື່ອເປີດລາຍການ: ຜູ້ສະໜອງ · ໃບຂໍຊື້ · ແຈ້ງວັດສະດຸໃໝ່ · ໃບສັ່ງຊື້ · ຮັບສິນຄ້າ · ສະຕັອກວັດສະດຸ. ວັດສະດຸ ແລະ ສາງວັດສະດຸ ຢູ່ → . ເຫັນສະເພາະໝວດທີ່ມີສິດ. ແທັບເລັດ: ແຖບເມນູເປັນແຖວທີສອງໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ · ມືຖື: ແຖບລຸ່ມ + ເພີ່ມເຕີມ (ຈັດເປັນໝວດດຽວກັນ) · ເລກເວີຊັນ: ກົດຮູບໂປຣໄຟລ໌ມຸມຂວາເທິງ ຫຼື ເບິ່ງ .
ໜ້າທີ່ ເມນູ (ໝວດ ຈັດຊື້ ແລະ ສາງ) ໃຊ້ເຮັດຫຍັງ ຈັດຊື້ ຂໍໃຫ້ຊື້ຂອງ ອອກ PO ຫາຜູ້ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຮ້ານຄ້າ/ຜູ້ສະໜອງ ສາງ ບັນທຶກຂອງທີ່ມາສົ່ງຕາມ PO — ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດໃນຂັ້ນຕອນດຽວ ສູນກາງ: ຍອດຄົງເຫຼືອ + ຮັບເຂົ້າສະຕັອກ / ເບີກ / ສົ່ງຄືນ / ຈອງ / ກວດນັບ / ປັບສະຕັອກ / ປະຫວັດ ພົບວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີໃນລະບົບ → ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ກວດເພີ່ມ
ໃຜເຮັດຫຍັງ (ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນຂອງບົດບາດ)
ຕຳແໜ່ງ ບົດບາດທີ່ຕັ້ງ ເຮັດໄດ້ / ບໍ່ໄດ້ ພະນັກງານສາງສິນຄ້າ ພະນັກງານສາງ (WAREHOUSE)GR + ລົງສະຕັອກ, ເບີກ, ສົ່ງຄືນ, ຈອງ, ກວດນັບ, ສ້າງໃບປັບ, ຂໍ້ມູນວັດສະດຸ (ຮູບ / ຊື່ເອີ້ນ / ນຳເຂົ້າ), ສ້າງ PR ແລະ NMR · ເຫັນ PO ບໍ່ມີລາຄາ , ບໍ່ເປີດໜ້າໃບສັ່ງວຽກ · ອະນຸມັດ / Void / ກັບຄືນລາຍການ ບໍ່ໄດ້ ພະນັກງານຈັດຊື້ ພະນັກງານສາງ (ເຮັດສາງນຳ) ຫຼື ພະນັກງານ (STAFF, ຈັດຊື້ຢ່າງດຽວ) + ເພີ່ມສິດລາຍຄົນເບິ່ງຊຸດສິດໃນ ພາກຜະໜວກ — ຕ້ອງມີ purchase_orders.view_prices ຈຶ່ງເຫັນລາຄາ PO; ອອກ PO ໄດ້ (issue), ປິດ PO ບໍ່ໄດ້ (close = ຜູ້ຈັດການ) ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ ຜູ້ຈັດການ (MANAGER)ອະນຸມັດ PR / PO, ອອກ / ປິດ PO, ຮັບເກີນສັ່ງ (override), ອະນຸມັດ SC / SA ແລະ NMR, ຈັດການຜູ້ສະໜອງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ສ້າງ / ອອກ / ປິດ PO, GR, ສະຕັອກທັງໝົດ — ອະນຸມັດບໍ່ໄດ້ (PR, PO, NMR, SC / SA) ແລະ ຮັບເກີນສັ່ງບໍ່ໄດ້ ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ ອະນຸມັດ / ຕີກັບ PR ແລະ PO ໄດ້ — ສ້າງ, ອອກ, ຮັບສິນຄ້າ ບໍ່ໄດ້ ເຈົ້າຂອງ / ADMIN OWNER / ADMIN Void ທຸກເອກະສານ, ກັບຄືນລາຍການ SM, ອະນຸຍາດສະຕັອກຕິດລົບ, ເບີກຂອງທີ່ວຽກອື່ນຈອງ, ຈັດການສາງ
ປັບສິດລາຍຄົນ: → → → ສິດການໃຊ້ງານ (ມີແຕ່ v1.1.0)
ℹ️ ຫຼັກຄິດໃຫຍ່ 3 ຂໍ້ ① ຮັບສິນຄ້າ = ລົງສະຕັອກໃນຂັ້ນຕອນດຽວ — ບັນທຶກ GR ແລ້ວ ລະບົບສ້າງ SM ໃຫ້ທັນທີ; ຄິວ "ຮັບເຂົ້າສະຕັອກ" ເຫຼືອໄວ້ສະເພາະກໍລະນີທີ່ລົງອັດຕະໂນມັດບໍ່ໄດ້ ② ຍອດ "ພ້ອມໃຊ້" = ຄົງເຫຼືອ − ຈອງແລ້ວ — ການຈອງບໍ່ໄດ້ຫັກສະຕັອກ ພຽງກັນບໍ່ໃຫ້ວຽກອື່ນເອົາໄປ ③ ສະຕັອກບໍ່ຖືກຂຽນທັບ — ຍອດຜິດແກ້ດ້ວຍໃບກວດນັບ (SC) ຫຼື ໃບປັບສະຕັອກ (SA) ທີ່ຕ້ອງອະນຸມັດ
ຕອນ 0
ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ — ສິ່ງທີ່ປ່ຽນໃນ v1.13 – v1.24 ໃໝ່ ສະບັບ 1.2
📅 ວັນທີ ວັນ/ເດືອນ/ປີ (v1.14): ທຸກໜ້າ ແລະ ທຸກຊ່ອງ ສະແດງ ແລະ ພິມເປັນ 14/10/2026 — ພິມຕົວເລກຕິດກັນໄດ້ ເຊັ່ນ 14102026; ເວລາເປັນ 24 ຊົ່ວໂມງ (ເຊັ່ນ "ວັນທີ-ເວລາທີ່ຮັບ" ໃນໃບຮັບສິນຄ້າ = 14/10/2026 14:30). ໃບສັ່ງຊື້ທີ່ພິມກໍເປັນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ (v1.13).📏 ຫົວໜ່ວຍສະກົດດຽວ (v1.13.1): ໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ສິນຄ້າ ໃຊ້ ຕາລາງແມັດ (ບໍ່ແມ່ນ ຕາແມັດ) ແລະ ໂຕ (ບໍ່ແມ່ນ ຕົວ). ຫົວໜ່ວຍໃນໃບຂໍຊື້ / ໃບສັ່ງຊື້ ຍັງພິມເອງຄືເກົ່າ ແລະ ຈັບຄູ່ກັບຫົວໜ່ວຍວັດສະດຸໃນສາງ — ໃຊ້ຄຳດຽວກັນນີ້ ໃຫ້ອ່ານງ່າຍ.💱 ສະກຸນເງິນເລືອກຈາກລາຍການ (v1.15.1): ໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ສິນຄ້າ ເລືອກ LAK / THB / USD ແທນການພິມ. ໃບສັ່ງຊື້ເລືອກຈາກລາຍການຢູ່ແລ້ວ: ອັດຕະໂນມັດ (ຕາມຜູ້ສະໜອງ/ບໍລິສັດ) / LAK / THB / USD.📖 ປຸ່ມ ວິທີໃຊ້ງານ (v1.17): ຮູບປຶ້ມ ແຖບເທິງ → ເປີດ smk-laos.com/learn — ຄູ່ມືຂອງຕຳແໜ່ງທ່ານຂຶ້ນກ່ອນ (ພະນັກງານສາງ = ໜ້ານີ້).🔑 ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານເອງ (v1.16): ກົດຮູບໂປຣໄຟລ໌ມຸມຂວາເທິງ → → ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ : ລະຫັດປັດຈຸບັນ + ລະຫັດໃໝ່ 2 ຄັ້ງ (ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຕົວອັກສອນ). ໄດ້ລະຫັດຊົ່ວຄາວຈາກຜູ້ດູແລ → ປ່ຽນທັນທີ.
👤 HR ຂອງຂ້ອຍ — ເມນູ ລົງເວລາ QR · OT ຂອງຂ້ອຍ (
ຮູບໜ້າງານ 1 ຮູບ , ເລືອກ "ບໍ່ກຳນົດເວລາເລີກ" ໄດ້) · ການລາ · ສະຫວັດດີການ · ລະບຽບການບໍລິສັດ ·
ແຈ້ງການ (ເປີດອ່ານ →
ອ່ານແລ້ວ ແລະ ຮັບຊາບ ) ·
ໃບຕັກເຕືອນຂອງຂ້ອຍ (
ຮັບຊາບ , ຊີ້ແຈງໄດ້ 1 ເທື່ອ)
v1.34.0 ·
ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ (KPI) · ເບີກລ່ວງໜ້າ · ໃບເງິນເດືອນຂອງຂ້ອຍ — ວິທີເຮັດທຸກຢ່າງ:
HR ຂອງຂ້ອຍ . KPI ຂອງຝ່າຍສາງ ເບິ່ງ
ຕອນ 13 .
SOP-01
ໃບຂໍຊື້ (PR) ເມນູ →
ຄົນທີ່ມີສິດສ້າງ (ພະນັກງານ, ຊ່າງ, ຫົວໜ້າ / ຜູ້ຊ່ວຍຊ່າງປ້າຍ, ພະນັກງານສາງ, ຜູ້ຈັດການຜະລິດ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ): ກົດສ້າງໃໝ່ → ປ້ອນລາຍການເປັນຂໍ້ຄວາມທຳມະດາ (ຊື່ຂອງ *, ຈຳນວນ *, ຫົວໜ່ວຍ *, ລາຄາປະມານ, ຜູກໃບສັ່ງວຽກໄດ້) + ວັນທີຕ້ອງການ + ເຫດຜົນ. ຕ້ອງມີ 1–100 ລາຍການ.
ກົດ ບັນທຶກສະບັບຮ່າງ — ຮ່າງແກ້ໄດ້ສະເພາະຜູ້ສ້າງເອງ . ກົດ ສົ່ງຂໍອະນຸມັດ → ໄດ້ເລກ PR ຕອນນີ້ ສະຖານະ ລໍຖ້າອະນຸມັດ + ກະດິງແຈ້ງເຕືອນໄປຫາຜູ້ອະນຸມັດທຸກຄົນ.
ຜູ້ຈັດການ ຫຼື ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ: ອະນຸມັດ ຫຼື ຕີກັບ (ຕີກັບຕ້ອງມີເຫດຜົນ; ອະນຸມັດໃບຕົນເອງບໍ່ໄດ້) → ຜູ້ສ້າງໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນຜົນ. ຖືກຕີກັບ → ນຳກັບໄປແກ້ໄຂ ກັບເປັນຮ່າງ ເລກເດີມ.
ໃບອະນຸມັດແລ້ວ ລໍຖ້າຝ່າຍຈັດຊື້ກົດ ສ້າງໃບສັ່ງຊື້ .
ℹ️ 1 PR = 1 PO ທີ່ໃຊ້ງານ ຖ້າ PO ຖືກຍົກເລີກ/Void ພາຍຫຼັງ PR ຈະກັບເປັນ "ອະນຸມັດແລ້ວ" ເອງ ແລະ ສ້າງ PO ໃໝ່ໄດ້ອີກ.
⚠️ ບໍ່ແມ່ນທຸກບົດບາດສ້າງ PR ໄດ້ ພະນັກງານຂາຍ, ບັນຊີ, ອອກແບບ, ການຕະຫຼາດ, QC ບໍ່ມີສິດສ້າງ PR ໂດຍຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ — ບອກຫົວໜ້າ ຫຼື ຂໍເພີ່ມສິດລາຍຄົນ.
SOP-02
ໃບສັ່ງຊື້ (PO) ເມນູ →
ສ້າງຈາກ PR ອະນຸມັດແລ້ວ (ລາຍການຖືກຄັດລອກມາ) ຫຼືສ້າງເປົ່າແລ້ວເລືອກຜູ້ສະໜອງເອງ. ສະກຸນເງິນ: ກຳນົດເອງ → ບໍ່ກຳນົດກໍໃຊ້ຂອງຜູ້ສະໜອງ → ຂອງບໍລິສັດ (THB/LAK/USD). VAT ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ = ບໍ່ມີ VAT — ເລືອກເມື່ອມີແທ້.
ລາຍການມີ 3 ປະເພດ: ວັດສະດຸ/ສິນຄ້າ / ບໍລິການ / ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ . ແຖວວັດສະດຸ/ສິນຄ້າ ຕ້ອງເລືອກ "ວັດສະດຸໃນສາງ (ສຳລັບຮັບເຂົ້າສະຕັອກ)" ທຸກແຖວ (ຊ່ອງຢູ່ແຖວຂອງມັນເອງ) — ບໍ່ເລືອກ = ແຖວນັ້ນບໍ່ລົງສະຕັອກ ແລະ ແກ້ຫຼັງອອກ PO ບໍ່ໄດ້.
ສົ່ງຂໍອະນຸມັດ (ຕ້ອງມີລາຍການ + ຍອດ > 0) → ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ອະນຸມັດ → ຜູ້ຈັດການ / ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ ອະນຸມັດ (ຜູ້ສ້າງ ແລະ ຜູ້ສົ່ງ ອະນຸມັດເອງບໍ່ໄດ້) ຫຼື ຕີກັບ ພ້ອມເຫດຜົນ → ກັບເປັນຮ່າງ; ຜູ້ສົ່ງໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນຜົນ.ອອກໃບສັ່ງຊື້ → ໄດ້ເລກ PO ຕອນນີ້ + ຂໍ້ມູນຜູ້ສະໜອງຖືກແຊ່ແຂງ. ພິມໃບສັ່ງຊື້ ໄດ້ທຸກສະຖານະ (ຮ່າງມີລາຍນ້ຳ DRAFT).ຮັບຄົບແລ້ວ → ປິດໃບສັ່ງຊື້ . ຮັບບໍ່ຄົບແຕ່ຢາກປິດ (Short close) → ຕ້ອງມີເຫດຜົນ — ການປິດ PO ເປັນຂອງຜູ້ຈັດການ (ພະນັກງານຈັດຊື້ບໍ່ມີສິດ close; ເຈົ້າຂອງຕັດສິນ 29/09/2026). PO ທີ່ປິດແລ້ວ ຮັບສິນຄ້າຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຝ່າຍບັນຊີຍັງບັນທຶກບິນໄດ້.
⚠️ ຍົກເລີກ vs Void ກ່ອນອອກເລກ = ຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ (ໃສ່ເຫດຜົນ) · ອອກເລກແລ້ວ = ຍົກເລີກເອກະສານ (Void) ສິດເຈົ້າຂອງ/ADMIN ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຕ້ອງ Void ບິນ ແລະ GR ທີ່ກ່ຽວກ່ອນ.
✅ ພະນັກງານສາງເປີດ PO ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ເຫັນລາຄາ (v1.5.2) ລາຄາ/ຫົວໜ່ວຍ, ສ່ວນຫຼຸດ, ລວມຕໍ່ແຖວ ແລະ ຍອດລວມ ເຊື່ອງ — ເຫັນສະເພາະຄົນທີ່ມີສິດ purchase_orders.view_prices.
SOP-03
ຮັບສິນຄ້າ (GR) + ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດ ເມນູ →
ຂອງມາສົ່ງ → ຈາກໜ້າ PO ກົດ ຮັບສິນຄ້າ (ຫຼືເມນູຮັບສິນຄ້າ ເລືອກ PO ທີ່ອອກແລ້ວ ເທົ່ານັ້ນ). ຜູ້ສະໜອງ + ສະກຸນເງິນດຶງຈາກ PO ແກ້ບໍ່ໄດ້. ກວດ "ວັນທີ-ເວລາທີ່ຮັບ" (ເຊັ່ນ 14/10/2026 14:30).
ນັບຂອງແທ້ຕໍ່ແຖວ: ຮັບເຂົ້າ + ປະຕິເສດ (ຂອງເສຍ/ຜິດສະເປັກ — ຕ້ອງໃສ່ເຫດຜົນປະຕິເສດ). ແຖວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ຕ້ອງຮັບ. ຮັບບາງສ່ວນໄດ້ ມາຮັບຄັ້ງຕໍ່ໄປຈົນຄົບ.
ຮັບເກີນຈຳນວນສັ່ງ → ລະບົບບລັອກ. ຜູ້ຈັດການ (ຫຼື ເຈົ້າຂອງ/ADMIN) ຕິກ ຢືນຢັນຮັບເກີນຈຳນວນສັ່ງຊື້ (Override) + ໃສ່ເຫດຜົນ (ບັນທຶກ Audit).
ກວດກ່ອງ "ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດ" (ຕິກໄວ້ແລ້ວເປັນຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ): ສະແດງວັດສະດຸ, ຈຳນວນ → ຫົວໜ່ວຍສະຕັອກ ແລະ ສາງ. ມີຫຼາຍສາງ ເລືອກ "ສາງຮັບເຂົ້າ" ໄດ້ (ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ = ສາງຕັ້ງຕົ້ນຂອງວັດສະດຸ). ອ່ານແຖວທີ່ຂຶ້ນວ່າ ຈະບໍ່ລົງສະຕັອກ (ບໍ່ໄດ້ຜູກວັດສະດຸ / ວັດສະດຸບໍ່ຕິດຕາມສະຕັອກ).
ໃສ່ "ສະຖານທີ່ຮັບ" (ຂໍ້ຄວາມທຳມະດາ — ສາງຈິງເລືອກໃນກ່ອງລົງສະຕັອກ) → ກົດ ບັນທຶກການຮັບ → ໄດ້ເລກ GR + SM ພ້ອມກັນ , ຍອດຄົງເຫຼືອຂຶ້ນທັນທີ. ແນບຮູບ/ໃບສົ່ງຂອງເປັນຫຼັກຖານໄດ້ (≤10MB).
✅ ສຳເລັດ = ເຫັນຂໍ້ຄວາມ "ບັນທຶກໃບຮັບວັດສະດຸ ແລະ ລົງສະຕັອກແລ້ວ (SM…)" — ບໍ່ຕ້ອງໄປລົງສະຕັອກອີກ.
⚠️ ຖ້າຂຶ້ນ "ໃບຮັບຈະລໍຖ້າລົງສະຕັອກ…" ລົງອັດຕະໂນມັດບໍ່ໄດ້ — GR ບັນທຶກແລ້ວ ແຕ່ທັງໃບ ໄປລໍຢູ່ຄິວ "ຮັບເຂົ້າສະຕັອກ" ພ້ອມເຫດຜົນ → ເຮັດ SOP-04.
🔒 GR ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ເລີຍ ບັນທຶກຜິດ → ເຈົ້າຂອງ/ADMIN ກັບຄືນລາຍການ SM ຂອງໃບຮັບກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງ Void GR ໄດ້ → ຮັບໃໝ່.
ℹ️ KPI: GR ນັບໃຫ້ຄົນທີ່ກົດບັນທຶກ ບັນທຶກດ້ວຍ
ບັນຊີຂອງຕົນເອງ ໃນມື້ທີ່ຂອງມາ — ເບິ່ງ
ຕອນ 13 .
SOP-04
ລົງສະຕັອກດ້ວຍມື — ສະເພາະໃບທີ່ລໍຢູ່ຄິວ → → ຮັບເຂົ້າສະຕັອກ
ສ່ວນໃຫຍ່ GR ລົງສະຕັອກເອງແລ້ວ. ຄິວນີ້ມີໃບມາລໍ ເມື່ອ:
ເຫດຜົນທີ່ລະບົບບອກ ເຮັດແນວໃດ ວັດສະດຸແບບລາຍຊິ້ນ/ມ້ວນ ຫຼື ລັອດ ຕ້ອງລະບຸລະຫັດເອງ ລົງດ້ວຍມື — ໃສ່ລະຫັດມ້ວນ / ລັອດ ຕ້ອງເລືອກສາງຮັບເຂົ້າ ເລືອກສາງໃນໜ້າລົງສະຕັອກ ບໍ່ມີສິດລົງສະຕັອກ ຄົນທີ່ມີສິດ (ພະນັກງານສາງ) ລົງໃຫ້ ເລືອກບໍ່ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດ ລົງດ້ວຍມືຫຼັງນັບ / ກວດແລ້ວ ລົງສະຕັອກບໍ່ສຳເລັດ ລອງລົງດ້ວຍມື; ຍັງບໍ່ໄດ້ → ແຈ້ງຜູ້ຈັດການ
ເປີດ → → ຮັບເຂົ້າສະຕັອກ — ຮຽງເກົ່າສຸດກ່ອນ ພ້ອມປ້າຍ "ຄ້າງເກີນກຳນົດ" — ເປີດເບິ່ງທຸກເຊົ້າ ແລະ ເຄຍໃຫ້ໝົດ .
ເປີດ GR → ຕໍ່ແຖວ: ສາງຮັບເຂົ້າ + ຈຳນວນ + ຫົວໜ່ວຍ (+ ລະຫັດມ້ວນ/ລັອດ ຖ້າມີ). ລົງໄດ້ສະເພາະຈຳນວນຮັບເຂົ້າ — ຂອງທີ່ປະຕິເສດບໍ່ເຂົ້າສາງ.
ກົດ ລົງສະຕັອກ → ໄດ້ເລກ SM ຍອດຄົງເຫຼືອຂຶ້ນທັນທີ.
🚫 ລົງບໍ່ຄົບ = ຕື່ມທີຫຼັງບໍ່ໄດ້ ຈຳນວນທີ່ລົງສະຕັອກບໍ່ຄົບ ຈະຕື່ມສ່ວນທີ່ເຫຼືອພາຍຫຼັງໂດຍກົງບໍ່ໄດ້ — ຕ້ອງ "ກັບຄືນລາຍການ" ແລ້ວລົງໃໝ່ທັງໝົດ. ນັບໃຫ້ຄົບກ່ອນກົດ.
⚠️ ແຖວທີ່ບໍ່ໄດ້ຜູກວັດສະດຸ ລົງບໍ່ໄດ້ ຄິວລົງໄດ້ສະເພາະແຖວທີ່ຜູກ "ວັດສະດຸໃນສາງ" ໃນ PO (ແກ້ໄຂຈາກສະບັບ 1.0 ທີ່ບອກວ່າເລືອກວັດສະດຸຕອນລົງໄດ້). ຂອງເຂົ້າແທ້ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜູກ → ແຈ້ງຜູ້ຈັດການຕັດສິນ (ເຊັ່ນ ໃບປັບສະຕັອກ ເພີ່ມ + ອ້າງເລກ GR).
ຫົວໜ່ວຍຄົງເສັ້ນ: GR ແຖວດຽວກັນ ທຸກຄັ້ງທີ່ລົງຕ້ອງໃຊ້ຫົວໜ່ວຍດຽວກັນວັດສະດຸແບບມ້ວນ: 1 ແຖວລົງໄດ້ 1 ມ້ວນ — ຄົງເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 1 ຊິ້ນ ລະບົບຍັງບໍ່ຮອງຮັບ (ແຈ້ງຜູ້ຈັດການ)
SOP-05
ເບີກວັດສະດຸໃຫ້ວຽກ → → ເບີກວັດສະດຸ
ຝ່າຍຜະລິດມາຂໍເບີກ (ແຈ້ງປາກເປົ່າ/ໃບຂໍນອກລະບົບ — ລະບົບຍັງບໍ່ມີໃບເບີກ) → ພະນັກງານສາງເປີດ ເບີກວັດສະດຸ . ຊ່າງ ແລະ ຜູ້ຈັດການຜະລິດເບິ່ງ → ໄດ້ — ກວດຍອດພ້ອມໃຊ້ກ່ອນມາຂໍໄດ້.
ເລືອກໃບສັ່ງວຽກກ່ອນສະເໝີ (ວຽກທີ່ຍົກເລີກ/ປິດແລ້ວເບີກບໍ່ໄດ້). ພະນັກງານສາງເຫັນ ເລກວຽກ, ຊື່ງານ, ສະຖານະ, ລາຍການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ — ບໍ່ມີລາຄາ .ເພີ່ມແຖວ: ວັດສະດຸ + ສາງ + ຈຳນວນ + ຫົວໜ່ວຍ + ປະເພດການໃຊ້ (ໃຊ້ຜະລິດ / ແກ້ໄຂວຽກ / ຂອງເສຍ / ເສດວັດສະດຸ / ຕົວຢ່າງ / ສູນຫາຍ) — ເລືອກໃຫ້ຖືກ ຈະເປັນຂໍ້ມູນວິເຄາະຂອງເສຍ.
ກົດ ເບີກວັດສະດຸ → ໄດ້ເລກ SM ຍອດຫັກທັນທີ. ຖ້າວຽກນີ້ມີການຈອງໄວ້ ລະບົບຈະຕັດຈາກຍອດຈອງຂອງວຽກນີ້ໃຫ້ເອງ.
⚠️ ສະຕັອກບໍ່ພໍ / ຂອງຖືກວຽກອື່ນຈອງ ລະບົບຈະບລັອກ — ການຝືນເບີກ (override) ເປັນສິດເຈົ້າຂອງ/ADMIN ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເປັນຄົນລະສິດກັນ 2 ຕົວ (ຕິດທັງ 2 ເງື່ອນໄຂ ຕ້ອງມີທັງ 2 ສິດ + 2 ເຫດຜົນ). ພະນັກງານສາງພົບກໍລະນີນີ້ = ຢຸດ ແລ້ວແຈ້ງຜູ້ຈັດການ.
SOP-06
ສົ່ງຄືນ ແລະ ຈອງວັດສະດຸ → → ສົ່ງຄືນ / ການຈອງ
ສົ່ງຄືນວັດສະດຸເຂົ້າສາງ
ວັດສະດຸເຫຼືອຈາກວຽກ → ສົ່ງຄືນວັດສະດຸ ເລືອກວຽກ → ລະບົບສະແດງຍອດ "ສົ່ງຄືນໄດ້ສູງສຸດ" (ບໍ່ເກີນທີ່ວຽກຍັງຖືຢູ່ ນັບລວມທຸກຄັ້ງ)
ສາງປາຍທາງເລີ່ມຕົ້ນ = ສາງທີ່ເບີກອອກໄປ ປ່ຽນເປັນສາງອື່ນທີ່ເປີດຢູ່ໄດ້
ຈອງວັດສະດຸໃຫ້ວຽກ
ການຈອງວັດສະດຸ → ຈອງວັດສະດຸ = ກັນຂອງໃຫ້ວຽກລ່ວງໜ້າ — ບໍ່ຫັກສະຕັອກ ພຽງຫັກຍອດ "ພ້ອມໃຊ້" ບໍ່ໃຫ້ວຽກອື່ນເບີກຕັດໜ້າຈອງເກີນຍອດທີ່ມີໄດ້ (ຖືເປັນສັນຍານຄວາມຕ້ອງການ — ລະບົບຈະເຕືອນແຕ່ບໍ່ຫ້າມ)
ວຽກຖືກຍົກເລີກ → ການຈອງປ່ອຍຄືນເອງ · ວຽກປິດແລ້ວແຕ່ຍັງມີຍອດຈອງຄ້າງ → ກົດ ປ່ອຍຄືນ ພ້ອມເຫດຜົນ
SOP-07
ແຈ້ງວັດສະດຸໃໝ່ (NMR) ເມນູ →
ພົບວັດສະດຸໜ້າງານ/ຂອງທີ່ຊື້ມາ ທີ່ຄົ້ນຫາໃນລະບົບບໍ່ເຈີ — ຢ່າສ້າງ SKU ເອງ ໃຫ້ແຈ້ງຜ່ານ NMR:
ກົດ ແຈ້ງວັດສະດຸໃໝ່ → ປ້ອນ "ຊື່ທີ່ເຫັນ/ຄຳທີ່ໃຊ້ເອີ້ນ" (ບັງຄັບ) + ຂະໜາດ/ຄວາມໜາ/ສີ/ຍີ່ຫໍ້/ລະຫັດຮ້ານ ເທົ່າທີ່ຮູ້ + ຖ່າຍຮູບແນບ (JPEG/PNG/WebP ≤5MB — ຮູບ HEIC ຈາກ iPhone ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຕັ້ງກ້ອງເປັນ Most Compatible).
ກົດ ສົ່ງໃຫ້ກວດສອບ → ໄດ້ເລກ NMR + ແຈ້ງເຕືອນໄປຫາຜູ້ກວດ. ເພີ່ມຮູບໄດ້ຈົນກວ່າຜູ້ກວດຕັດສິນ (ສະເພາະຜູ້ແຈ້ງເອງ).
ຜູ້ກວດ (ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຈັດການຜະລິດ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ADMIN, ເຈົ້າຂອງ) ເລືອກ 1 ໃນ 4: ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ · ເພີ່ມຊື່ເອີ້ນ · ສ້າງວັດສະດຸໃໝ່ (SKU) (ຕ້ອງມີສິດຈັດການວັດສະດຸນຳ — ຜູ້ຈັດການ / ADMIN / ເຈົ້າຂອງ) · ຕີກັບ ພ້ອມເຫດຜົນ. ຜູ້ຈັດການຜະລິດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເລືອກໄດ້ ໃຊ້ທີ່ມີ / ເພີ່ມຊື່ເອີ້ນ (ຕັ້ງແຕ່ v1.10.0) / ຕີກັບ — ສ້າງ SKU ໃໝ່ບໍ່ໄດ້ — ຜູ້ແຈ້ງອະນຸມັດຄຳຂໍຕົນເອງບໍ່ໄດ້; ຜົນແຈ້ງເຕືອນກັບຫາຜູ້ແຈ້ງ.
⚠️ NMR ອະນຸມັດແລ້ວ = ຈົບ ຍົກເລີກຕໍ່ບໍ່ໄດ້ (ຕ່າງຈາກໃບຂໍຊື້) — ຜູ້ກວດຕ້ອງແນ່ໃຈກ່ອນຕັດສິນ ໂດຍສະເພາະ "ສ້າງ SKU ໃໝ່" ຕ້ອງຄົ້ນຫາຊ້ຳຫຼາຍຄຳກ່ອນ ລະບົບບໍ່ auto-match ໃຫ້.
SOP-08
ຜູ້ສະໜອງ · ວັດສະດຸ · ສາງ (ຂໍ້ມູນຫຼັກ)
ຜູ້ສະໜອງ (ເມນູ → )
ບັງຄັບພຽງຊື່ຜູ້ສະໜອງ (ຮ້ານຕະຫຼາດບໍ່ມີເບີ/ອີເມວກໍເພີ່ມໄດ້) · ເຄຣດິດ 0 ວັນ = ເງິນສົດ · ລະຫັດ SUP ລະບົບອອກເອງ
ບັນຊີທະນາຄານ: ຕ້ອງມີ ຊື່ທະນາຄານ + ຊື່ບັນຊີ + ເລກບັນຊີ · ບັນຊີເລີ່ມຕົ້ນມີໄດ້ສະກຸນເງິນລະ 1 · ລຶບບໍ່ໄດ້ ປິດໃຊ້ງານແທນ
ເພີ່ມ / ແກ້ = ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ, ADMIN, ເຈົ້າຂອງ · ພະນັກງານສາງເບິ່ງໄດ້ຢ່າງດຽວ · ປິດໃຊ້ງານຜູ້ສະໜອງ → ຫາຍຈາກການສ້າງ PO ໃໝ່ ເອກະສານເກົ່າຄົງເດີມ
ວັດສະດຸ ( → → )
ຄົ້ນຫາໄດ້ 7 ທາງ: ລະຫັດ SKU / ຊື່ ໄທ·ລາວ·ອັງກິດ / ສະເປັກ / ຊື່ເອີ້ນ (alias) — ຜົນຄົ້ນຫາທີ່ເຈີຜ່ານຊື່ເອີ້ນຈະສະແດງປ້າຍ "ຊື່ເອີ້ນ: …"
ພະນັກງານສາງຈັດການຮູບວັດສະດຸ ແລະ ຊື່ເອີ້ນ ໄດ້ (ຊື່ຊ້ຳຂ້າມວັດສະດຸໄດ້ — ເປັນຄຳຄົ້ນ ບໍ່ແມ່ນຕົວຕັດສິນ)
ນຳເຂົ້າຈາກໄຟລ໌ : ດາວໂຫຼດແມ່ແບບ .xlsx → ປ້ອນ → ອັບໂຫຼດ Excel/CSV → ກວດ → ນຳເຂົ້າ — ສຳລັບລົງຂໍ້ມູນຊຸດໃຫຍ່ຕາມທີ່ຜູ້ຈັດການອະນຸຍາດ; ວັດສະດຸໃໝ່ລາຍວັນ = ຜ່ານ NMRຫົວໜ່ວຍ PO ↔ ຫົວໜ່ວຍສະຕັອກ ຈັບຄູ່ດ້ວຍ "ອັດຕາປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ" ຂອງວັດສະດຸ — ບໍ່ມີອັດຕາ = ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດບໍ່ໄດ້
ສາງ ( → → )
ຈັດການສາງ = ສິດເຈົ້າຂອງ/ADMIN · ລະຫັດສາງແກ້ບໍ່ໄດ້ຫຼັງສ້າງ · ປະເພດສາງລັອກເມື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ
ສາງທີ່ປິດໃຊ້ງານ ຫ້າມທັງເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ນັບບໍ່ໄດ້ — ຕ້ອງເປີດໃຊ້ຄືນກ່ອນຈຶ່ງເຄື່ອນໄຫວໄດ້
SOP-09
ການແກ້ໄຂ ແລະ ຍົກເລີກ
ເອກະສານ ເລກອອກເມື່ອ ແກ້ໄຂ ຍົກເລີກ/Void (ຕ້ອງມີເຫດຜົນສະເໝີ) ໃບຂໍຊື້ PR ຕອນສົ່ງຂໍອະນຸມັດ ຮ່າງ ໂດຍຜູ້ສ້າງ ຜູ້ສ້າງ ຫຼືຜູ້ອະນຸມັດ ໃບສັ່ງຊື້ PO ຕອນອອກໃບສັ່ງຊື້ ຮ່າງເທົ່ານັ້ນ ກ່ອນອອກເລກ = ຍົກເລີກ · ຫຼັງອອກເລກ = Void (ເຈົ້າຂອງ/ADMIN, ຕ້ອງບໍ່ມີ GR/ບິນຄ້າງ) ຮັບສິນຄ້າ GR ຕອນບັນທຶກ ບໍ່ໄດ້ເລີຍ Void = ເຈົ້າຂອງ/ADMIN — ຕ້ອງກັບຄືນລາຍການ SM ຂອງໃບຮັບກ່ອນ ເຄື່ອນໄຫວສະຕັອກ SM ຕອນບັນທຶກ ບໍ່ໄດ້ເລີຍ ກັບຄືນລາຍການ ໄດ້ຄັ້ງດຽວຕໍ່ລາຍການ (ເຈົ້າຂອງ/ADMIN) — ລາຍການກັບຄືນຈະກັບຄືນຊ້ຳບໍ່ໄດ້ໃບກວດນັບ SC ຕອນສ້າງ ກຳລັງນັບ / ຖືກສົ່ງກັບ ຍົກເລີກ (ຜູ້ນັບ ຫຼື ຜູ້ອະນຸມັດ) ກ່ອນອະນຸມັດ ໃບປັບສະຕັອກ SA ຕອນບັນທຶກ ບໍ່ໄດ້ (ຕີກັບ / ສ້າງໃໝ່) ຜູ້ຂໍ ຫຼື ຜູ້ອະນຸມັດ ຍົກເລີກໄດ້ຂະນະລໍຖ້າອະນຸມັດ ແຈ້ງວັດສະດຸ NMR ຕອນສົ່ງກວດ ຮ່າງ/ຖືກຕີກັບ ໂດຍຜູ້ແຈ້ງ ຍົກເລີກໄດ້ກ່ອນອະນຸມັດເທົ່ານັ້ນ
ℹ️ ລຳດັບ Void ຝັ່ງຈັດຊື້ ຢາກ Void PO ທີ່ອອກແລ້ວ: Void ບິນຜູ້ສະໜອງ (ຝ່າຍບັນຊີ) → ກັບຄືນລາຍການ SM ຂອງ GR → Void GR → ຈຶ່ງ Void PO ໄດ້ — ລະບົບບັງຄັບລຳດັບນີ້ເອງ. ຕັ້ງແຕ່ທຸກ GR ລົງສະຕັອກທັນທີ ຂັ້ນ "ກັບຄືນລາຍການ SM" ຈະພົບເລື້ອຍຂຶ້ນ.
SOP-10
ກວດນັບສະຕັອກ (SC) ໃໝ່ v1.5.0 → → ກວດນັບສະຕັອກ
ສ້າງໃບກວດນັບ → ເລືອກສາງ → ຂອບເຂດ ທັງສາງ (ທຸກວັດສະດຸທີ່ເຄີຍມີໃນສາງນີ້ ຫຼື ມີສາງນີ້ເປັນສາງຫຼັກ) ຫຼື ເລືອກລາຍການ → ລະບົບດຶງລາຍການພ້ອມ "ຍອດໃນລະບົບ (ຕອນສ້າງໃບ)".ນັບຂອງແທ້ → ໃສ່ "ນັບໄດ້" ເຫັນສ່ວນຕ່າງ ທັນທີ. ວັດສະດຸແບບມ້ວນ/ລັອດ ນັບເປັນມ້ວນ.
ບັນທຶກຜົນການນັບ — ກັບມານັບຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ. ລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ນັບ ຈະບໍ່ຖືກປັບ .ສົ່ງຂໍອະນຸມັດ → ແຈ້ງເຕືອນໄປຫາຜູ້ອະນຸມັດ.ຜູ້ຈັດການ / ADMIN / ເຈົ້າຂອງ: ອະນຸມັດ ແລະ ປັບສະຕັອກ ຫຼື ສົ່ງກັບໃຫ້ນັບໃໝ່ ພ້ອມໝາຍເຫດ → ຜູ້ສ້າງໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ.
✅ ບໍ່ຕ້ອງຢຸດການຜະລິດລະຫວ່າງນັບ ຕອນອະນຸມັດ ລະບົບອ່ານຍອດປັດຈຸບັນ ອີກຄັ້ງ ແລ້ວປັບໃຫ້ເທົ່າກັບທີ່ນັບໄດ້ — ສ້າງເອກະສານປັບສະຕັອກ (SM) 1 ໃບ; ບໍ່ມີສ່ວນຕ່າງ = ບໍ່ປັບ.
⚠️ KPI "ກວດນັບຖືກຕ້ອງ" — ນັບຕາມຂອງແທ້ສະເໝີ ຫ້າມໃສ່ຕົວເລກໃຫ້ກົງລະບົບ. ຄະແນນດີມາຈາກການບັນທຶກທຸກການເຄື່ອນໄຫວ (ຮັບ, ເບີກ, ສົ່ງຄືນ, ປັບ) ທັນທີ ຍອດໃນລະບົບຈຶ່ງກົງຂອງແທ້ — ເບິ່ງ
ຕອນ 13 .
ຂັ້ນ ໃຜເຮັດໄດ້ ນັບ / ບັນທຶກ / ສົ່ງ ພະນັກງານສາງ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຈັດການ ອະນຸມັດ / ສົ່ງກັບໃຫ້ນັບໃໝ່ ຜູ້ຈັດການ, ADMIN, ເຈົ້າຂອງ ຍົກເລີກໃບກວດນັບ ຜູ້ນັບ ຫຼື ຜູ້ອະນຸມັດ + ເຫດຜົນ
SOP-11
ປັບສະຕັອກ (SA) ໃໝ່ v1.5.0 → → ປັບສະຕັອກ
ໃຊ້ນອກຮອບການນັບ: ຂອງເສຍ, ແຕກ, ເສຍຫາຍ, ພົບຂອງ — ບໍ່ແມ່ນການເບີກໃຫ້ວຽກ (ເບີກ = SOP-05).
ສ້າງໃບປັບສະຕັອກ → ໃສ່ເຫດຜົນ (ບັງຄັບ) ເຊັ່ນ "ແຜ່ນອາຄຣິລິກແຕກຕອນຂົນຍ້າຍ".ຕໍ່ລາຍການ: ວັດສະດຸ (+ ມ້ວນ ຖ້າເປັນແບບມ້ວນ/ລັອດ) + ເພີ່ມ (+) / ຫຼຸດ (−) + ຈຳນວນ + ຫົວໜ່ວຍ.
ບັນທຶກໃບປັບສະຕັອກ → ພະນັກງານສາງ / ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ: ສະຖານະ ລໍຖ້າອະນຸມັດ + ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ອະນຸມັດ.ຜູ້ຈັດການ / ADMIN / ເຈົ້າຂອງ: ອະນຸມັດ ແລະ ປັບສະຕັອກ ຫຼື ຕີກັບ + ເຫດຜົນ → ຜູ້ຂໍໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ.
ℹ️ ຜູ້ມີສິດອະນຸມັດ ບັນທຶກເອງ ປັບທັນທີ — ລະບົບບັນທຶກວ່າອະນຸມັດຕົນເອງ.
🚫 ສະຕັອກຕິດລົບ = ຫ້າມ ຍົກເວັ້ນເຈົ້າຂອງ/ADMIN ທີ່ມີສິດອະນຸຍາດສະຕັອກຕິດລົບ ພ້ອມເຫດຜົນ.
ຍົກເລີກໄດ້ຂະນະລໍຖ້າ (ຜູ້ຂໍ ຫຼື ຜູ້ອະນຸມັດ + ເຫດຜົນ) · ຜົນ = SM ປະເພດ "ປັບສະຕັອກ" ກັ່ນຕອງໄດ້ໃນ ປະຫວັດເຄື່ອນໄຫວສະຕັອກ ແລະ ມີລິ້ງກັບໄປຫາໃບປັບ
ຕອນ 12
ກະດິງແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ວຽກປະຈຳວັນ
ແຈ້ງເຕືອນ (ກະດິງມຸມເທິງຂວາ) ໄປຫາໃຜ PR / PO / NMR / SC / SA ລໍຖ້າອະນຸມັດ ທຸກຄົນທີ່ມີສິດອະນຸມັດ PR / PO / NMR / SA ອະນຸມັດ ຫຼື ຕີກັບ (ພ້ອມເຫດຜົນ) ຜູ້ສ້າງ / ຜູ້ສົ່ງ SC ອະນຸມັດແລ້ວ ຫຼື ສົ່ງກັບໃຫ້ນັບໃໝ່ ຜູ້ສ້າງໃບກວດນັບ
ກົດລາຍການ = ເປີດເອກະສານ + ໝາຍວ່າອ່ານແລ້ວ · ກວດໃໝ່ທຸກ 1 ນາທີ · ຜູ້ກົດເອງບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນຂອງຕົນເອງ · GR ບໍ່ມີແຈ້ງເຕືອນ
ເວລາ ວຽກຂອງສາງ / ຈັດຊື້ (ຄຳແນະນຳ) ທຸກເຊົ້າ ເຄຍຄິວ "ຮັບເຂົ້າສະຕັອກ" + ກວດກະດິງ ຂອງມາສົ່ງ GR ທັນທີ — ກວດກ່ອງລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດ ຜະລິດຂໍເບີກ ເບີກຜູກໃບສັ່ງວຽກ + ປະເພດການໃຊ້ ພົບຂອງເສຍ / ແຕກ ໃບປັບສະຕັອກ + ເຫດຜົນ ທຸກອາທິດ ກວດ PO ທີ່ຍັງຮັບບໍ່ຄົບ; ປ່ອຍຍອດຈອງຂອງວຽກທີ່ປິດ ທຸກເດືອນ ກວດນັບທັງສາງ (SC) · ເບິ່ງ
ℹ️ ກະດິງແຈ້ງເລື່ອງ HR ຂອງທ່ານນຳ OT / ການລາ / ສະຫວັດດີການ ອະນຸມັດ ຫຼື ຕີກັບ, ລະບຽບໃໝ່,
ແຈ້ງການ ແລະ
ໃບຕັກເຕືອນ (v1.34.0), ໃບເງິນເດືອນພ້ອມ,
ຜົນງານ KPI ອະນຸມັດແລ້ວ . ກະດິ່ງວຽກໃໝ່ v1.33.0 (ລໍກວດ QC, ວຽກໃໝ່ໃນກອງ …) ເປັນຂອງຄົນທີ່ຮັບຂັ້ນຕອນວຽກ — ພະນັກງານສາງບໍ່ໄດ້ຮັບ. ວິທີເຮັດ: SOP ລະບົບ HR /
HR ຂອງຂ້ອຍ .
ຕອນ 13
ຜົນງານ KPI ຂອງສາງ ແລະ ຈັດຊື້ ແຍກ 2 ກຸ່ມ v1.28.0 ເມນູ →
ທຸກເດືອນ ລະບົບນັບ KPI ຈາກວຽກຈິງໃຫ້ເອງ (70%) ແລະ KBI ພຶດຕິກຳ (30% — 6 ຂໍ້ ຂໍ້ລະ 5% ຕັ້ງແຕ່ v1.34.0). ກຸ່ມ KPI ຂຶ້ນກັບພະແນກ (ບໍ່ແມ່ນບົດບາດ): ພະແນກ ສາງສິນຄ້າ → ກຸ່ມ ສາງ · ພະແນກ ຈັດຊື້ → ກຸ່ມ ຈັດຊື້ (ແຍກຕັ້ງແຕ່ v1.28.0 — ເດີມຢູ່ກຸ່ມດຽວ "ສາງ ແລະ ຈັດຊື້" ຜູ້ຈັດຊື້ຈຶ່ງຖືກນັບໃບຮັບສິນຄ້າທີ່ຕົນບໍ່ໄດ້ບັນທຶກ). ຄົນທີ່ເຮັດທັງສອງຢ່າງ ຖືກປະເມີນຕາມພະແນກທີ່ HR ຕັ້ງໃຫ້.
ກຸ່ມ ສາງ (ພະແນກ ສາງສິນຄ້າ)
ຕົວຊີ້ວັດ ນ້ຳໜັກ ເປົ້າ ລະບົບນັບແນວໃດ (ລາຍເດືອນ) ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ (ໃບ) KPI 30% 10 ໃບ ໃບຮັບສິນຄ້າ (GR) ທີ່ທ່ານກົດບັນທຶກ ໃນເດືອນ (ຕາມວັນທີຮັບ) — GR ທີ່ຖືກ Void ບໍ່ນັບ ກວດນັບຖືກຕ້ອງ (%) KPI 40% 95% ແຖວໃນໃບກວດນັບທີ່ທ່ານໃສ່ "ນັບໄດ້" : ນັບໄດ້ເທົ່າກັບຍອດໃນລະບົບ (ບໍ່ມີສ່ວນຕ່າງ) ÷ ແຖວທີ່ນັບທັງໝົດ ມາກົງເວລາ (%) KBI 5% 95% ຈາກການລົງເວລາ QR ມື້ຂາດວຽກ v1.27.0 KBI 5% 3 ມື້ = 0 ຄະແນນ ລະບົບນັບເອງ: ມື້ເຮັດວຽກທີ່ຂາດໂດຍບໍ່ໄດ້ລາ (ຂາດເຄິ່ງມື້ = 0.5) — ໜ້ອຍ = ດີ ມື້ລາ (ລາກິດ / ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ) v1.27.0 KBI 5% 4 ມື້ = 0 ຄະແນນ ລະບົບນັບເອງ: ມື້ລາທີ່ອະນຸມັດ ຂອງປະເພດທີ່ນັບໃນ KBI — ລາພັກປະຈຳປີ / ລາປ່ວຍ / ລາເກີດລູກ ບໍ່ນັບ ໃບຕັກເຕືອນ v1.34.0 KBI 5% 2 ໃບ = 0 ຄະແນນ ໃບຕັກເຕືອນທີ່ອອກໃຫ້ທ່ານ ນັບໃນເດືອນທີ່ເກີດເຫດ (ໃບທີ່ຍົກເລີກບໍ່ນັບ) — ໜ້ອຍ = ດີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ KBI 5% ດາວ 1–5 ຫົວໜ້າໃຫ້ດາວ (1 ດາວ = 20 ຄະແນນ) ການຮ່ວມມືໃນທີມ KBI 5% ດາວ 1–5 ຫົວໜ້າໃຫ້ດາວ
ກຸ່ມ ຈັດຊື້ (ພະແນກ ຈັດຊື້) ໃໝ່ v1.28.0
ຕົວຊີ້ວັດ ນ້ຳໜັກ ເປົ້າ ລະບົບນັບແນວໃດ (ລາຍເດືອນ) ອອກໃບສັ່ງຊື້ (ໃບ) KPI 30% 10 ໃບ ໃບສັ່ງຊື້ (PO) ທີ່ທ່ານກົດ ອອກໃບສັ່ງຊື້ ໃນເດືອນ (ຕາມວັນທີອອກເລກ) — PO ທີ່ຖືກຍົກເລີກ / Void ບໍ່ນັບ ສິນຄ້າມາຄົບທັນວັນທີຄາດວ່າຈະໄດ້ (%) KPI 40% 80% PO ທີ່ທ່ານອອກ ແລະ ກຳນົດຮັບເຄື່ອງ ຕົກໃນເດືອນ (ຮອດມື້ວານ): ສະຖານະ ຮັບເຄື່ອງຄົບແລ້ວ ແລະ GR ໃບສຸດທ້າຍ ບໍ່ຊ້າກວ່າວັນນັ້ນ ÷ PO ທັງໝົດ. PO ທີ່ບໍ່ໃສ່ກຳນົດຮັບເຄື່ອງ ບໍ່ນັບ; ປິດ PO ກ່ອນຮັບຄົບ (Short close) = ບໍ່ທັນ KBI 6 ຂໍ້ KBI 30% — ຄືກຸ່ມ ສາງ: ມາກົງເວລາ · ມື້ຂາດວຽກ · ມື້ລາ (ລາກິດ / ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ) · ໃບຕັກເຕືອນ · ຄວາມຮັບຜິດຊອບ · ການຮ່ວມມືໃນທີມ — ຂໍ້ລະ 5%
ຄະແນນ = ຜົນຈິງ ÷ ເປົ້າ (ສູງສຸດ 100) ລວມຕາມນ້ຳໜັກ → ເກຣດ A ≥ 90 · B ≥ 75 · C ≥ 60 · D . ມື້ຂາດວຽກ ແລະ ມື້ລາ ໜ້ອຍ = ດີ : 0 ມື້ = 100 ຄະແນນ · ຂາດ 1 ມື້ ≈ 67 · 2 ມື້ ≈ 33 · 3 ມື້ = 0; ລາ ຫຼຸດມື້ລະ 25; ໃບຕັກເຕືອນ 0 ໃບ = 100 · 1 ໃບ = 50 · 2 ໃບ = 0. ບໍ່ມີກະວຽກລົງເວລາ QR → ຂໍ້ມື້ຂາດວຽກ ບໍ່ນັບ. ເດືອນທີ່ບໍ່ມີການກວດນັບ (ຫຼື ບໍ່ມີ PO ຄົບກຳນົດຮັບເຄື່ອງ) = ຂໍ້ນັ້ນບໍ່ເອົາມາຄິດ (ບໍ່ແມ່ນ 0). ຫົວໜ້າຕັ້ງເປົ້າສະເພາະຄົນ ໄດ້ທຸກຂໍ້ທີ່ລະບົບນັບ (ໃຫ້ຄະແນນ → ເປົ້າຂອງເດືອນນີ້ (ສະເພາະຄົນນີ້) → ຕັ້ງເປົ້າ , v1.28.0) — ເຊັ່ນ ພະນັກງານສາງເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ: ໃບຮັບສິນຄ້າ ເປົ້າ 4 ແທນ 10; ເປົ້າໃນໜ້າ ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ ຈຶ່ງອາດຕ່າງຈາກຕາຕະລາງນີ້. ເປົ້າ ແລະ ນ້ຳໜັກ ເຈົ້າຂອງປັບໄດ້ທີ່ → .
ທຸກມື້: ເປີດ ເບິ່ງຕົວເລກເດືອນນີ້ ແລະ ກາຟ 6 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ .ວັນທີ 1–5: ຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນ (ເຈົ້າຂອງເລືອກທີ່ ຕັ້ງຄ່າ KPI; ບໍ່ເລືອກ = ເຈົ້າຂອງ / HR) ໃຫ້ດາວ + ຄຳເຫັນ ທີ່ເມນູ → (ຫົວໜ້າເຫັນເມນູນີ້ ແລະ ເຫັນສະເພາະທີມຂອງຕົນ — v1.24.1) ຫຼື ປຸ່ມ ໃຫ້ຄະແນນທີມ → ສົ່ງໃຫ້ອະນຸມັດ .ເຈົ້າຂອງ / HR ອະນຸມັດ → ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ເຫັນ ເກຣດ A / B / C / D ແລະ ຄຳເຫັນຫົວໜ້າ.
✅ ຢາກໄດ້ຄະແນນດີ ບັນທຶກ GR ທັນທີທີ່ຂອງມາ ດ້ວຍບັນຊີຂອງຕົນເອງ · ບັນທຶກເບີກ / ສົ່ງຄືນ / ປັບ ທຸກຄັ້ງ → ຍອດໃນລະບົບກົງຂອງແທ້ → ນັບແລ້ວບໍ່ມີສ່ວນຕ່າງ · ສະແກນເຂົ້າວຽກກົງເວລາ. ຜູ້ຈັດຊື້: ໃສ່ ກຳນົດຮັບເຄື່ອງ ຕາມທີ່ຜູ້ສະໜອງຢືນຢັນແທ້ · ຕາມຜູ້ສະໜອງກ່ອນຮອດວັນ · ໃຫ້ສາງບັນທຶກ GR ມື້ທີ່ຂອງມາ (ວັນທີຮັບໃນ GR = ວັນທີທີ່ລະບົບນັບ).
🚫 ຫ້າມແຕ່ງຕົວເລກນັບ ໃສ່ "ນັບໄດ້" ຕາມຂອງແທ້ສະເໝີ — ສ່ວນຕ່າງທີ່ພົບ ລາຍງານຕາມຈິງ.
ຂຶ້ນ "ທ່ານຍັງບໍ່ຢູ່ໃນກຸ່ມປະເມີນ KPI — ຖາມ HR" = ພະແນກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ຖືກ. ຕົວເລກບໍ່ຖືກ ແຈ້ງຫົວໜ້າກ່ອນທ້າຍເດືອນ. ລາຍລະອຽດ: HR ຂອງຂ້ອຍ · ສຳລັບ HR / ເຈົ້າຂອງ: SOP ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
ຕອນ 14
ກົດເຫຼັກ 10 ຂໍ້ ຂອງຝ່າຍສາງ/ຈັດຊື້
1. GR = ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດ. ກວດກ່ອງ "ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດ" ກ່ອນກົດບັນທຶກ — ຄິວ "ຮັບເຂົ້າສະຕັອກ" ທີ່ຄ້າງຕ້ອງເຄຍໝົດທຸກມື້.
2. ແຖວວັດສະດຸ/ສິນຄ້າໃນ PO ຕ້ອງຜູກ "ວັດສະດຸໃນສາງ" ທຸກແຖວ — ບໍ່ຜູກ = ບໍ່ລົງສະຕັອກ ແລະ ແກ້ພາຍຫຼັງບໍ່ໄດ້.
3. ລົງສະຕັອກດ້ວຍມືໃຫ້ຄົບຄັ້ງດຽວ. ລົງບໍ່ຄົບຕື່ມທີຫຼັງບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງກັບຄືນລາຍການແລ້ວລົງໃໝ່.
4. ຂອງປະຕິເສດບໍ່ເຂົ້າສາງ ແລະ ບໍ່ນັບເປັນຍອດຮັບ — ໃສ່ເຫດຜົນປະຕິເສດສະເໝີ.
5. PO ປິດແລ້ວຮັບຕໍ່ບໍ່ໄດ້. ຈະ Short close ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຂອງກຳລັງມາສົ່ງ.
6. ທຸກການເບີກຕ້ອງຜູກໃບສັ່ງວຽກ + ເລືອກປະເພດການໃຊ້ໃຫ້ຖືກ (ຜະລິດ/ຂອງເສຍ/ຕົວຢ່າງ…).
7. ຈອງ ≠ ຫັກສະຕັອກ. ຈອງກັນວຽກອື່ນຕັດໜ້າ — ວຽກປິດແລ້ວໃຫ້ປ່ອຍຄືນຍອດຈອງຄ້າງ.
8. ຍອດຜິດ = ໃບກວດນັບ (SC) ຫຼື ໃບປັບສະຕັອກ (SA). ບໍ່ມີທາງລັດ — ນັບຕາມຂອງແທ້ສະເໝີ, ທຸກການປ່ຽນມີເຫດຜົນ ແລະ ຜູ້ອະນຸມັດ.
9. Override ທຸກຊະນິດ = ຢຸດແລ້ວແຈ້ງ. ຮັບເກີນສັ່ງ (ຜູ້ຈັດການ+) · ສະຕັອກຕິດລົບ · ຂອງທີ່ວຽກອື່ນຈອງ · Void (ເຈົ້າຂອງ/ADMIN) — ມີເຫດຜົນ + Audit ທຸກຄັ້ງ.
10. ຫ້າມສ້າງ SKU ເອງຕາມໃຈ. ວັດສະດຸໃໝ່ = ແຈ້ງ NMR · ຮູບ HEIC ຈາກ iPhone ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ (Settings → Camera → Formats → Most Compatible).
ຕອນ 15
ສິ່ງທີ່ລະບົບຍັງບໍ່ມີ (ຢ່າເສຍເວລາຊອກຫາ)
ໂອນຍ້າຍລະຫວ່າງສາງ — ມີສິດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໜ້າໃຊ້ງານ (ຈຳເປັນຕ້ອງຍ້າຍ ແຈ້ງຜູ້ຈັດການ)ຍອດຍົກມາ (opening balance) — ຍັງບໍ່ມີໜ້າໃຊ້ງານແຈ້ງເຕືອນສັ່ງຊື້ເພີ່ມ (reorder alert) — "ຈຸດສັ່ງຊື້ເພີ່ມ" ເປັນຂໍ້ມູນສະແດງເສີຍໆ ຍັງບໍ່ມີການເຕືອນໃບເບີກວັດສະດຸ (requisition) — ຝ່າຍຜະລິດຂໍເບີກນອກລະບົບ ແລ້ວສາງບັນທຶກການເບີກແທນຕຳແໜ່ງຊັ້ນວາງ/bin ໃນສາງ — ລະບຸໄດ້ລະດັບສາງເທົ່ານັ້ນລົງສະຕັອກຫຼາຍມ້ວນຈາກແຖວດຽວ — ວັດສະດຸແບບມ້ວນ: 1 ແຖວ = 1 ມ້ວນ
✅ ມີແລ້ວ — ຖອດອອກຈາກລາຍການນີ້ ກວດນັບສະຕັອກ (SC) ແລະ ປັບສະຕັອກ / ຕັດຂອງເສຍ (SA) (v1.5.0) · ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດຈາກ GR (v1.2.0) · ໜ້າກຳນົດສິດລາຍຄົນ (v1.1.0)
ສະບັບ 1.2
ມີຫຍັງໃໝ່ໃນສະບັບ 1.2 (ລະບົບ v1.34.1)
ເວີຊັນລະບົບ ການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວກັບສາງ / ຈັດຊື້ v1.13 – v1.14 ວັນທີທຸກບ່ອນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ — ຊ່ອງວັນທີ ແລະ ຕົວກອງ ໃນ ໃບຂໍຊື້ / ໃບສັ່ງຊື້ / ຮັບສິນຄ້າ / ປະຫວັດເຄື່ອນໄຫວ, ໃບສັ່ງຊື້ທີ່ພິມ · ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ("ວັນທີ-ເວລາທີ່ຮັບ")v1.13.1 · v1.15.1 ຫົວໜ່ວຍສະກົດດຽວ (ຕາລາງແມັດ, ໂຕ) ແລະ ສະກຸນເງິນເລືອກຈາກລາຍການ — ຝັ່ງໃບສະເໜີລາຄາ / ສິນຄ້າ; ໃບຂໍຊື້ / ໃບສັ່ງຊື້ ຄືເກົ່າ v1.16 – v1.17 ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານເອງ (ໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ) · ປຸ່ມ 📖 ວິທີໃຊ້ງານ → smk-laos.com/learnv1.18 – v1.21 HR ຂອງຂ້ອຍ: OT ມີຮູບໜ້າງານ + ບໍ່ກຳນົດເວລາເລີກ, ການລາ, ສະຫວັດດີການ, ລະບຽບການບໍລິສັດ → HR ຂອງຂ້ອຍ v1.22.0 ປະເມີນຜົນງານ KPI / KBI ລາຍເດືອນ (ເລີ່ມຈາກຝ່າຍຜະລິດ ແລະ ຂາຍ) · ເມນູ v1.23.0 ບົດບາດໃໝ່ ຫົວໜ້າຊ່າງປ້າຍ / ຜູ້ຊ່ວຍຊ່າງປ້າຍ — ສ້າງໃບຂໍຊື້ ແລະ ເບິ່ງສະຕັອກໄດ້ຄືຊ່າງ (ລວມ 17 ບົດບາດ) v1.24.0 ກຸ່ມ KPI ສາງ ແລະ ຈັດຊື້ : ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ 30% + ກວດນັບຖືກຕ້ອງ 40% + KBI 30% · ກາຟຜົນງານ 6 ເດືອນ — ຕອນ 13 v1.24.1 – v1.26.0 ຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນ KPI ມີເມນູ → · ກຸ່ມ KPI ການຕະຫຼາດ · ອັດຕາແລກປ່ຽນ ໃນໃບສະເໜີລາຄາ — ງານສາງ / ຈັດຊື້ ບໍ່ປ່ຽນ v1.27.0 KBI 5 ຂໍ້ : KBI ຍັງ 30% ແຕ່ ຂໍ້ລະ 6% — ມາກົງເວລາ · ມື້ຂາດວຽກ · ມື້ລາ (ລາກິດ / ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ) · ຄວາມຮັບຜິດຊອບ · ການຮ່ວມມືໃນທີມ — ຕອນ 13 v1.28.0 ແຍກກຸ່ມ KPI : ກຸ່ມ ສາງ (ພະແນກ ສາງສິນຄ້າ: ຮັບສິນຄ້າ 30% + ກວດນັບ 40%) ແລະ ກຸ່ມ ຈັດຊື້ ໃໝ່ (ພະແນກ ຈັດຊື້: ອອກໃບສັ່ງຊື້ 30% + ສິນຄ້າມາຄົບທັນກຳນົດຮັບເຄື່ອງ 40%) + KBI 30% · ຫົວໜ້າຕັ້ງເປົ້າສະເພາະຄົນໄດ້ທຸກຂໍ້ — ຕອນ 13 v1.29 – v1.32 ຂັ້ນ “ກຽມວັດສະດຸ ” ໃນໃບສັ່ງວຽກ ຍ້າຍຈາກພະແນກ ສາງ ໄປ ຜະລິດ (ຝ່າຍຜະລິດຮັບ ແລະ ປິດເອງ) — ສາງຍັງເບີກສະຕັອກ ໃຫ້ວຽກຄືເກົ່າ v1.33 – v1.34 ແລະ · KBI 6 ຂໍ້ ຂໍ້ລະ 5% ມີ ໃບຕັກເຕືອນ (ຕອນ 13 ) · ມືຖື: ປຸ່ມ, ຊ່ອງພິມ ແລະ ປະຕິທິນ ສູງ 44 px ກົດງ່າຍ — ໜ້າ ໃບຂໍຊື້ / ໃບສັ່ງຊື້ / ຮັບສິນຄ້າ / ສະຕັອກ ບໍ່ປ່ຽນ
✅ ຂັ້ນຕອນງານສາງ / ຈັດຊື້ ບໍ່ປ່ຽນ SOP-01 … SOP-11 ໃຊ້ຄືສະບັບ 1.1 — ປ່ຽນແຕ່ຮູບແບບວັນທີ. ໃໝ່ໃນຄູ່ມື:
ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ ແລະ
KPI ; ກົດເຫຼັກຂໍ້ 8 ເນັ້ນນັບຕາມຂອງແທ້.
ສະບັບ 1.1 (30/09/2026, ລະບົບ v1.11.0)
ເວີຊັນລະບົບ ການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວກັບສາງ / ຈັດຊື້ v1.1.0 ໜ້າກຳນົດສິດລາຍຄົນ · ອັບໂຫລດຫຼັກຖານ 10MB ໃຊ້ໄດ້ແທ້ · ສະແດງເລກເວີຊັນໃນລະບົບ v1.2.0 GR ລົງສະຕັອກອັດຕະໂນມັດ (ຄິວເຫຼືອແຕ່ກໍລະນີພິເສດ) · PO: ຊ່ອງວັດສະດຸແຖວແຍກ, "ວັດສະດຸ/ສິນຄ້າ", VAT ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ = ບໍ່ມີ, ເລກ 0 ຫາຍເອງເມື່ອພິມ · ວັນທີເປັນລາວv1.3.x ບົດບາດໃໝ່: ພະນັກງານສາງ , ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ (ອະນຸມັດ PR / PO) v1.4.0 ກະດິງແຈ້ງເຕືອນ : PR / PO / NMR ລໍຖ້າອະນຸມັດ ແລະ ຜົນອະນຸມັດv1.5.0 ກວດນັບສະຕັອກ (SC) ແລະ ປັບສະຕັອກ (SA) ພ້ອມອະນຸມັດ + ແຈ້ງເຕືອນv1.5.2 ພະນັກງານສາງບໍ່ເຫັນລາຄາ : PO ເຊື່ອງລາຄາ (ສິດ view_prices), ເລືອກວຽກຕອນເບີກ / ຈອງ / ສົ່ງຄືນ ບໍ່ມີລາຄາ v1.6–1.9 ລະບົບ HR: ລົງເວລາ QR, OT, ເບີກລ່ວງໜ້າ, ໃບເງິນເດືອນ — ເບິ່ງ SOP ລະບົບ HR v1.10.0 ຜູ້ຈັດການຜະລິດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ປິດ NMR ດ້ວຍ ເພີ່ມຊື່ເອີ້ນ ໄດ້ · ເຈົ້າຂອງຕັດສິນ (29/09): ພະນັກງານຈັດຊື້ໄດ້ purchase_orders.issue ແຕ່ບໍ່ໄດ້ close v1.11.0 ເມນູດ້ານເທິງຈັດເປັນໝວດ (ແທນແຖບຊ້າຍ) — ວຽກສາງ / ຈັດຊື້ຢູ່ໝວດ · ເລກເວີຊັນຢູ່ເມນູໂປຣໄຟລ໌ (ກົດຮູບໂປຣໄຟລ໌ມຸມຂວາເທິງ) ແລະ ໜ້າຫຼັກ
⚠️ ລຶບອອກຈາກສະບັບ 1.0 "GR ບໍ່ແມ່ນສະຕັອກ — ຕ້ອງລົງສະຕັອກທຸກໃບ" · "ກວດນັບ / ປັບຍອດ = ເຟສໜ້າ" · "ໃຊ້ STAFF + ສິດລາຍຄົນ ບໍ່ມີໜ້າ UI" · "ເລືອກວັດສະດຸໃຫ້ແຖວທີ່ບໍ່ຜູກຕອນລົງສະຕັອກ"
ພາກຜະໜວກ
ສຳລັບຜູ້ດູແລລະບົບ: ບົດບາດ ແລະ ຊຸດສິດແນະນຳ
ຕັ້ງທີ່ → → (ບົດບາດ) ແລະ ປຸ່ມ ສິດການໃຊ້ງານ (ເພີ່ມ/ຫັກສິດລາຍຄົນ ເຫັນຜົນລວມທັນທີ).
ໜ້າທີ່ ບົດບາດ + ສິດເພີ່ມລາຍຄົນ ພະນັກງານສາງ ບົດບາດ ພະນັກງານສາງ (WAREHOUSE) — ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນພໍ: GR, ສະຕັອກ (ຮັບ/ເບີກ/ສົ່ງຄືນ/ຈອງ/ກວດນັບ/ສ້າງໃບປັບ), ຂໍ້ມູນວັດສະດຸ, PR/NMR. ບໍ່ມີ view_prices ແລະ job_orders.view ໂດຍເຈດຕະນາ ພະນັກງານຈັດຊື້ (ເຮັດສາງນຳ) ພະນັກງານສາງ + purchase_orders.view_prices · create · update · print · issue · purchase_requests.view_allພະນັກງານຈັດຊື້ (ຈັດຊື້ຢ່າງດຽວ) ພະນັກງານ (STAFF) + purchase_orders.view · view_prices · create · update · print · issue · purchase_requests.view_all · suppliers.viewອອກເລກ / ປິດ PO ເຈົ້າຂອງຕັດສິນ 29/09/2026: purchase_orders.issue ເພີ່ມໃຫ້ພະນັກງານຈັດຊື້ (ລະບົບອອກໄດ້ສະເພາະ PO ທີ່ອະນຸມັດແລ້ວ — ປອດໄພ) · close ບໍ່ເພີ່ມ — ການປິດ PO ກ່ອນຮັບຄົບເປັນການຕັດສິນທາງການຄ້າຂອງ ຜູ້ຈັດການ / ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ (ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ)ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ ບົດບາດ ຜູ້ຈັດການ — ອະນຸມັດ PR/PO/NMR/SC/SA, ຮັບເກີນສັ່ງ ເຈົ້າຂອງ/ADMIN ເທົ່ານັ້ນ ທຸກ *.void · inventory.reverse · override_negative_stock · override_reservation · opening_balance · warehouse.manage (ຕ້ອງຄູ່ inventory.view)
ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີບົດບາດ "ຈັດຊື້" ສະເພາະ — ໃນຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ ສ້າງ PO ໄດ້ສະເພາະ ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ, ADMIN, ເຈົ້າຂອງ. ຜູ້ທີ່ສ້າງ/ແກ້ PO ຕ້ອງມີ view_prices ນຳ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ເຫັນລາຄາທີ່ຕົນເອງປ້ອນ.
ຄູ່ມືສະບັບ 1.2 · ອີງລະບົບ The Signmaker OS v1.34.1 ນະວັນທີ 18/10/2026 (ສະບັບ 1.1: 30/09/2026 · ສະບັບ 1.0: 02/09/2026) · ຖ້າໜ້າຈໍຈິງຕ່າງຈາກຄູ່ມື ຫຼືພົບບັນຫາ ໃຫ້ແຈ້ງຜ່ານເມນູ ຂອງຂ້ອຍ → ແຈ້ງບັນຫາ/ຂໍ້ສະເໜີແນະ ໃນລະບົບ (ບອກເລກເວີຊັນ: ກົດຮູບໂປຣໄຟລ໌ມຸມຂວາເທິງ ຫຼື ເບິ່ງໜ້າຫຼັກ)